宜春市自然资源局2018年度部门整体支出绩效评价报告
2019-08-30 11:35:00 来源: 作者:
【字体:
打印

宜春市自然资源局2018年度部门整体支出绩效评价报告

根据《宜春市财政局关于开展2018年度部门整体绩效评价的通知》(宜财绩【2019】9号)文件精神,为做好2018年度市直部门整体支出预算绩效管理工作考核,宜春市自然资源局部门绩效评价组对原宜春市国土资源局部门整体支出绩效管理工作进行了自评,现将评价结果报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

原宜春市国土资源局是为正处级政府行政部门,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任;承担优化配置国土资源责任;编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;承担规范国土资源管理秩序的责任;指导全市国土资源行政执法工作,监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法情况;承担全市耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用资源的责任;负责矿产资源开发管理;承担地质环境保护责任;承担国土资源法律法规宣传、培训责任;负责国土资源利用基础数据和不动产统一登记信息工作;贯彻落实国家和省不动产统一登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产统一登记工作;负责涉及国土资源、不动产统一登记信访案件的调查处理,指导全市国土资源(不动产登记)系统的信访工作;直接行使对直属局管辖区域国土资源的管理、合理利用和监督工作的正县级行政单位。按“三定”方案,设有秘书科、人事教育科、法规监察科、规划科、财务审计科、耕地保护科、不动产登记科、不动产权属科、不动产调查科、市场管理科、矿产开发管理科、地勘环境科、信访科、土地利用科(行政服务科)、市测绘地理信息管理局、机关后勤服务科16个职能科(局)。核定编制人数136人,其中:行政编制73人、参公人员12人、财政补贴51人;实有人数134人,其中:行政人员73人、参公人数10人、财政补贴人数51人。

(二)2018年重点工作计划

2018年,全市国土资源工作将以贯彻落实党的十九大精神为重点,按照市委、市政府“产业兴市、工业强市”战略部署和省国土厅工作安排,通过“五坚持”、“五有力”达到耕地保有量一亩不少、重大项目用地一亩不差、改革创新提升一心一意、民生工程项目一个不漏、服务保障工程一流水平的“五个一”目标。

1、坚持新发展理念,有力保障全市发展。着力完善系列国土资源服务举措,提高保障全市经济发展的精准度和有效性。一是做实用地保障。用足新增建设用地计划指标,打好系列用地政策“组合拳”,力争2018年报批新增建设用地3万亩以上,确保重点项目、重大产业、民生工程实现“应保尽保”。二是深化国土供给侧改革。落实“三去一降一补”任务,坚持“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,实行分类调控,建立房地产多元化供地机制。对城市基础设施项目、民生工程项目和商品性质安置房项目用地“应保尽保”。争取2018年底,各地工业用地“弹性出让”的数量均有突破。提升土地市场管理水平,出台已出让土地提高或降低容积率出让计算的规程;出台地下空间土地使用、土地权属办理规程;出台商住用地出让推介办法;出台历史遗留住宅划拔土地补办手续办法等。三是服务经济发展。争取在2018年底前,将欠缴的土地出让金80%以上追缴到位。加大土地收储力度,认真开展好2018年专项债劵相关的土地储备,全力支持我市锂资源的整合收储。强化规划管控,以土地利用总体规划为引领,快速推进“多规合一”编制工作。做好测绘地理信息成果服务经济社会发展工作。

2、坚持绿色发展,有力保护国土资源。遵循人与自然和谐共生的理念,推进国土资源绿色发展。一是实行最严格的耕地保护制度。对各县(市、区)下达2018年耕地保护目标任务。做好土地开发和“旱改水”工作,保障国家和省政府确定的重点项目耕地占补平衡落实。开展耕地质量等别更新调查评价与监测。二是实行最严格的节约集约制度。加快消化批而未用土地,在2017年消化3万亩的基础上,至2018年底争取再消化2.7万亩,将全市2008-2016年新增国有建设用地批而未用土地面积控制在7.6万亩以下,市本级和所有县(市、区)消化周期下降至3年以下,恢复土地正常报批。继续开展节约集约模范县(市)创建活动,2018年力争1-2个县(市)获此殊荣。三是实行最严格的生态环境保护制度。加快主要交通道路两侧2公里及可视范围内采矿权的清理;继续推进煤炭过剩产能的关闭退出。编制矿山地质环境恢复和综合治理规划。推进矿山地质环境保护与生态修复,推进自然资源资产负债表编制。

3、坚持维护权益,有力保障和改善民生。把以人民为中心作为工作的出发点和落脚点,切实维护群众资源权益。一是全力做好不动产统一登记。积极参与创建“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”;出台《宜春中心城区划拨国有土地上城镇住房转让不动产登记暂行办法》,妥善解决历史遗留问题;快速办理抵押登记助推企业融资。二是以“生命工程”的要求和标准抓好地质灾害防治。稳步推进袁州区全省综合防治体系试点项目建设;以靖安县为试点探索地质灾害防治在线监测和预警系统建设,适时在全市范围内进行推广;努力实现地灾防治连续十年“零伤亡”目标。三是加大脱贫攻坚力度。加强扶贫点游源村农业基础设施建设。以“合作社+贫困农户”的形式,培育并壮大特色种植业,增加村民收入。继续从用地保障、产业支撑、政策扶持、资金帮扶等方面支持全市贫困村打赢脱贫攻坚战。四是全面推进法治国土建设。实行领导轮班接访制度,提升行政复议应诉水平。强化国土执法监察。对全域土地例行督察反馈问题开展销号管理,争取在2018年全面整改到位,实现整改到位率100%。努力实现所有县(市、区)政府违法用地省级以上层面零约谈、零问责。

4、坚持改革创新,有力夯实国土基础。不断推进全市国土资源治理体系,切实增强国土资源领域改革的系统性、整体性、协调性。一是推进国土资源系列改革。加快推进房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证,做好高安市2018年自然资源统一确权登记工作,2018年全面开展第三次土地调查。二是推进土地管理制度完善。申请出台《宜春市农村宅基地试点工作实施方案》;申请出台《宜春市关于进一步明确耕地占补平衡管理工作的通知》;出台《 宜春市国土资源局关于乡镇企业以及乡(镇)村公共设施、公益事业新增集体建设用地审查报批有关事项的通知》。三是推进矿政管理制度完善。推进矿业权竞争性出让;合理调节矿产资源收入,实行矿产资源权益金制度;全面实行矿业权网上信息公示;取消“矿业权价款评估备案核准”,采用随机摇号等公开、公平、公正的方式选择矿业权评估机构。

5、坚持全面从严治党,有力加强干部队伍建设。推进全市国土系统党员干部思想政治建设、作风纪律建设、队伍能力建设,打造忠诚干净担当的国土资源党员干部队伍。一是加强系统党的建设。充分运用“两学一做”学习教育常态化制度化和干部作风整治活动成果,2018年按要求开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育。二是加强队伍能力建设。继续采取请进来与走出去、专题辅导与交流研讨、理论学习与实践锻炼相结合的立体培训模式,确保系统内干部职工每年参训率达到100%。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设两个主体责任,持续发力落实中央八项规定,保持惩治腐败高压态势。打造一支“信念坚定、敢于担当、为民务实、勤政廉洁”的国土队伍。

(三)、部门整体支出规模、使用方向主要内容、涉及范围

2018年原宜春市国土资源局整体支出规模为3172.99万元,主要为用于基本支出3002.01万元,包括工资福利支出2588.33万元、商品和服务支出413.68万元,项目支出170.98万元,包括纪检监察费用8.3万元,国土资源执法监察工作经费102万元,征地和拆迁补偿支出60.68万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门预算收支情况

1、预算收入情况

2018年原市国土资源局年初预算收入2449.81万元,其中:财政拨款2449.81万元。2018年调整预算数3172.99万元,其中财政拨款 3131.38 万元,其他收入44.61万元。

2、预算支出情况

2018年原市国土局预算支出总额为3172.99万元。下面分别按支出项目类别划分、支出经济分类划分详细说明2018年支出预算情况。其中:

(1)按支出项目类别划分:①基本支出3002.01万元(包括工资福利支出2588.33万元、日常公用经费支出413.68)②项目支出170.98万元。

(2)按支出经济分类划分:①工资福利支出2548.83万元;②商品和服务支出584.66万元;③对个人和家庭补助支出39.5万元。

(二)部门决算收支、结余情况

1、决算收入情况

2018年度收入总计3172.99万元,全部为本年收入,其中:财政拨款收入3128.38万元,其他收入44.61万元。

2、决算支出情况

2018年度决算支出总计3172.99万元,(1)按支出项目类别划分:①基本支出3002.01万元、项目支出170.98万元;(2)按支出经济分类:①工资福利支出2548.83万元;②商品和服务支出584.66万元;③对个人和家庭补助支出39.5万元。

3、本年无结余

原宜春市国土资源局2018年度预算编制及执行基本符合预算法及相关法律法规,会计核算基本符合会计法和有关财政制度,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度。未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况。

(三)、部门总体目标实现情况

2018年,在市委、市政府和省自然资源厅的正确领导下,全市国土资源工作以贯彻落实党的十九大精神为重点,按照省厅工作安排和市委、市政府“产业兴市、工业强市”战略部署,以“促发展、保资源、维权益”为目标,深化改革创新,各项工作取得较好成绩,国土资源保障和管理服务水平有所增强。重点工作完成情况如下:

(1)、以保护为抓手,耕地保护取得成效。省、市、县、乡政府主要领导之间逐级签订年度耕地保护目标责任状,确保全市700.73万亩耕地和603.41万亩基本农田目标任务落到实处。下发《关于进一步明确耕地占补平衡管理工作的通知》,提高了耕地占补平衡指标补偿标准,规范了指标交易程序。加大土地开发力度,全年立项121个项目,预计新增耕地面积6.85万亩(其中水田面积9800亩);截止12月31日,已验收51个项目,新增耕地面积2.99万亩(其中水田3819亩),已超额完成省厅下达任务的187.1%,排名全省第二。立项旱地改水田项目8个,新增水田4884亩。

(2)、生态环保力度加大。狠抓环保督查问题整改,清理整顿自然保护区内7个探矿权、2个采矿权;改善交通沿线矿山地质环境,关闭全市范围内交通干线沿线2公里及可视范围内的采矿权54处;精简含锂矿山采矿审批流程,开辟快速通道服务锂电产业发展;实施矿业权出让改革,市委办、市政府联合下发了《宜春市贯彻落实<江西省矿业权出让制度改革实施方案>的实施意见》(宜办字[2018]69号);严守矿山安全生产,我局获评全省国土资源系统唯一的“2018年全省安全生产月活动先进单位”;大力推进矿山地质恢复治理和生态修复工作,全市矿山地质环境治理恢复面积1.3平方公里。

三、评价工作开展情况及评价结果

(一)绩效评价实施情况

按照《宜春市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效评价的通知》(宜财绩【2019】9号)的要求,成立了一把手任组长,分管领导任副组长,财审科及业务科室负责人为成员的绩效评价小组,负责收集、整理相关评价资料,并开展了整体绩效评价的自评价工作并形成评价报告。

评价指标共分为投入指标、过程指标、产出效益指标。各指标对应的分值如下:

(1)投入指标(15分)

1) 目标设定(5分):目标明确性3分、目标合理性2分。

2) 预算配置(10):财政供养人员控制率3分,“三公经费”变动率4分,项目安排率3分。

(2)过程指标(60分)

1)预算执行(35分):预算完成率8分,预算调整率2分、支付进度率5分、结转结余率5分、公用经费控制率5分、“三公经费”控制率5分、采购制度健全性2分、政府采购执行率3分。

2)预算管理(15):管理制度健全性3分、资金使用合规性8分、预决算信息公开性4分。

3)资产管理(10)管理制度健全性3分、资金管理安全性4分、固定资产利用率3分。

(3)产出效益指标(25分)

1)履职产出15分:年度项目资金支出率8分、年度重点工作办结率7分。

2)履职效果10分:综合效益5分、社会公众或服务对象满度5分。

(二)绩效评价结果

 评价小组通过收集单位数据和资料,实地核查,重点抽查及调查问卷等方式。对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分。评分总得分84.27分,结论为“良”;从整体上看,原宜春市国土资源局2018年度部门整体支出良好,基本完成了预算规划的各项工作,达到了预算所设立的主要目标。各项指标得分情况如下:


原宜春市国土资源局部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级

指标

二级指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

投入

(15分)

部门目标设置情况

(5分)

目标的明确性

(3分)

部门设立的整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点:

1.是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务;

2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

3.是否与部门年度任务数或计划数相对应;

4.是否与本年度部门预算资金相配备。

达到目标值得2分,少一项扣0.5分。

四项全部符合

四项全部符合。

2

目标的合理性

(2分)

部门设定的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点:

1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;

2.是否符合部门“三定”方案中所赋予的职责;

3.是否符合市委、市政府的发展规划、工作部署及本部门中长期实施规划和年度工作安排。

达到目标值得2分,少一项扣1分。

三项全部符合

三项全部符合。

2

部门预算配置

(10分)

财政供养

人员控制率

(3分)

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

达到目标值得3分,每超出1人扣0.1分,扣完为止。

目标值≤100%

在职人员数:134

编制数:136

控制率:98.52%

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

投入

(15分)

部门预算配置

(10分)

“三公经费”

变动率

(4分)

部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数〕×100%

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费.公务车辆购置及运行费和公务招待费。

达到目标值得4分,未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

目标值≤0%

本年度“三公”预算数:148.5万元

上年度“三公”预算数:235万元

变动率:-36.8%

4

项目安排率

(3分)

部门(单位)本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责的保障程度。项目安排率=(项目安排金额/部门预算总金额)×100%。以部门预算批复为准。

达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=项目支出安排率/60%×100%×3。

(注:追加的专项资金须纳入项目总金额及部门预算总金额)

目标值≥60%

项目安排数:170.98万元

预算数:3173万元

安排率:5.4%

0.27

过程

(60分)

部门预算执行(35分)

预算完成率

(8分)

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的执行情况。

预算完成率=(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算-年末结余)/(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算)×100%。

达到目标值得8分;100%>结果≥90%,得7分;90%>结果≥80%,得5分;80%>结果≥70%,得3分;结果<70%得0分。

目标值:100%

预算完成数:3173万元

预算数:3173万元

完成率:100%

8

预算调整率

(2分)

部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

达到目标值得2分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。

(注:增人增资、中央、省级下拨资金、财政统筹奖金除外,其余均须纳入)

目标值≤10%

预算调整数:723.19万元

预算数:2449.81万元

调整率:29.52%

0

一级

指标

二级

指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

过程

(60分)

部门预算执行(35分)

支付进度率

(5分)

部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%

半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。

全年进度:结果:100%,得3分;100%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥80%,得1分;结果<80%,得0分。共计5分。

目标值:100%

上半年支出数:

上半年支出率:

全年支出数:3173万元

全年支出率:100%

3

结转结余率

(5分)

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。(注:追加资金的结余结转额度须纳入计算)

目标值:0%

结转结余数:0

预算数:3173万元

结转结余率:0

5

公用经费控制率

(5分)

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。

目标值≤100%

公用经费支出数:

584.66万元

公用经费安排数:

413.68万元

控制率:141%

0

“三公经费”

控制率

(5分)

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%。

达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

目标值≤100%

“三公”支出数:

61.15万元

“三公”安排数:

148.5万元

控制率:41%

5

一级

指标

二级指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

过程

(60分)

部门预算执行(35分)

采购制度健全性

(2分)

部门为加强采购管理,进一步落实采购人主体责任,反映和评价采购人在采购工作中地内控制度建设和执行情况。

评价要点:

1.是否建立了政府采购内部控制制度(明确采购事项的责任科室和责任人);

2.是否建立了政府采购验收履约制度;

3.是否建立了集体研究确定采购方式和进口产品制度;

4.是否建立了集体研究确定代理机构制度。

达到目标值得2分,少一项扣0.5分,扣完为止。

四项全部符合

四项全部符合

2

政府采购执行率

(3分)

通过对部门本年度政府采购实际金额与政府采购预算数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(政府采购实际金额/政府采购预算数)×100%。

(注:政府采购项目中非预算内安排的项目除外。)

具体评分:结果≥90%得3分,100%>结果≥90%,得3分,90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%,得1分;结果<70%得0分。

目标值:90%

采购实际数:

采购预算数:

执行率:

0

部门预算管理(15分)

管理制度健全性

(3分)

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

三项全部符合

三项全部符合

3

一级

指标

二级指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

过程

(60分)

部门预算管理

(15分)

资金使用合规性

(8分)

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

6.不存在违反财经纪律,被有关部门约谈的情况;

7.不存在违反财经纪律,被公开通报批评的情况。

达到目标值得8分,违反前4项的,每项扣1分;违反第5项或第6项扣4分;违反第7项扣8分,扣完为止。

七项全部符合

第1项:符合规定

第2项:完整

第3项:完整

第4项:论证

第5项:不存在

第6项:不存在

第7项:不存在

8

预决算信息公开性

(4分)

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点:

1.按规定内容公开预决算信息;

2.按规定时限公开预决算信息;

3.基础数据信息和会计信息资料真实;

4.基础数据信息和会计信息资料完整。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

四项全部符合

第1项:公开

第2项:公开

第3项:真实

第4项:完整

4

一级

指标

二级

指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

过程

(60分)

部门资产管理

(10分)

管理制度健全性

(3分)

部门为加强资产管理.规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价要点:

1.是否已制定或具有资产管理制度;

2.相关资产管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关资产管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

三项全部符合

第1项:已制定

第2项;合法、合规、完整

第3项:有效执行

3

资产管理安全性

(4分)

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点:

1.资产是否保存完整;

2.资产处置是否合理、规范;

3.资产账务管理是否合规,帐实相符;

4.资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

四项全部符合

第1项:保存完整

第2项:合理、规范

第3项:合规、账实相符

第4项:无

4

固定资产利用率

(3分)

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/90%×100%×3。

目标值≥90%

实际在用数:1006.5

所有数:1006.5

利用率:100%

3

一级

指标

二级

指标

三级指标

目标值

完成情况

得分

指标名称

评分标准

产出

效益

(25分)

部门履职产出

(15分)

年度项目

资金支出率

(8分)

部门履行职责而支出的项目总金额与计划安排的项目总金额的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

项目资金支出率=(实际支出金额/计划安排金额)×100%。

达到目标值得8分;100%>结果≥95%,得7分;95%>结果≥90%,得6分;90%>结果≥85%,得4分;85%>结果≥80%,得3分;80%>结果≥70%,得2分;结果<70%得0分。

(注:追加的专项资金须纳入计算)

目标值:100%

项目支出数:170.98万元

项目安排数:170.98万元

支出率:100%

8

年度重点

工作办结率

(7分)

部门年度重点工作实际完成数量与年初计划.年中交办或下达数量的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数量/应完成数量)×100%。

达到目标值得7分,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×7,≤80%不得分。

目标值:100%

实际完成数量:3

应完成数量:3

办结率:100%

7

部门履职效果

(10分)

综合效益

(5分)

主要考核评价部门履职所产生的经济效益、社会效益和生态效益,以及项目发展的可持续性,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

根据部门履职具体综合效益指标和实际情况具体设置评分细则和标准,总分5分,其中经济效益、社会效益各2分,生态效益1分。

目标值:根据部门实际情况设置

社会效益:好

生态效益:好

5

社会公众满意度

(5分)

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果.解决民众关心的热点问题等方面的满意度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

达到目标值得5分,未达到目标值的每降低1个百分点扣0.1分,扣完为止。

目标值≥95%

问卷数量:50

满意度:96%

5

总分

84.27

四、部门整体支出绩效评价分析

(一)投入情况分析

1、绩效目目标设定。总体符合“三定方案”赋予的职责,符合国家法律法规,宜春市委、市政府发展规划及本部门中长期规划和年度工作安排,绩效目标明确,与年度部门预算相配备。

2、预算配置

(1) 财政供养人员控制率:核定编制人数136人,其中:行政编制73人,参公人员12人、财政补贴51人;实有人数134人,其中:行政人员73人、参公人数10人、财政补贴人数51人,财政供养人员控制率134/136*100%=98.52%。

(2)“三公经费”变动率:本年度“三公经费”预算数   148.5万元,上年度“三公经费”预算数235万元,“三公经费”变动率为-36.8%。

(二)预算执行、管理情况分析

(1)预算完成率:预算完成数 3172.99,预算数3172.99万元,预算完成率为3172.99/3172.99=100%。

(2)预算调整率:预算调整数为723.18万元,年初预算数2449.81万元,预算调整率29%。

(3)支付进度率:部门全年实际支出数3172.99万元,本年预算支出3172.99万元,全年支付进度率3172.99/3172.99=100%。

(4)结余结转率:本年无结余,结余结转率为0.

(5)公用经费控制率:本年预算安排经费支出413.68万元,公用经费实际支出584.66万元,公用经费控制率584.66/413.68=141%。

(6)“三公经费”控制率:本年“三公经费”预算安排数148.5万元,“三公经费”实际支出数61.14万元,“三公经费”控制率61.14/148.5=41%。

(7)固定资产利用率:实际在用固定资产总额1006.5万元,所有固定资产总额为1006.5万元,固定资产利用率为1006.5/1006.5=100%。

(三)、产出及效益情况分析

1、产出情况

(1)年度项目资金支出率=(实际支出金额170.98万元/计划安排金额170.98万元)×100%=100%。

(2)年度重点工作办结率=(重点工作实际完成数量/应完成数量)×100%=3/3*100%=100%

2、部门履职效果

(1)社会效益:2018年8月,我市“不动产登记+交易一体化”做法受到国务院通报表扬,成为全省唯一入选的典型做法,我局继续保持保留“全国文明单位”称号。

(2)生态效益:我市再次荣获“全省耕地保护考核优秀设区市”,成为全省唯一连续六年受到省政府表彰的设区市,全市连续十年地灾防治“零伤亡”。

(3)社会公众满意度:新华社、中央电视台、江西电视台对我市国土资源典型工作进行了报道。社会公满意度达96分。

五、存在的问题

1、预算调整率偏大。2018年度原市国土资源局年初预算支出2449.81万元,本年调整追加723.18万元,调整追加额占年初预算的29.51%。

2、公用经费控制率过大。2018年度全年公用经费支出为584.66万元,年初预算安排公用经费支出为413.68万元,公用经费控制率141%。

3、政府采购执行率偏低。2018年度政府实际采购金额   0元 ,年初预算安排政府采购金额   0元  ,政府采购执行率 0 。

六、整改措施或建议

1、加强对预算资金编制及财政支出绩效目标管理。在编制部门预算时,同时编制、报送部门整体绩效目标,并尽可能量化、细化、可衡量;为部门绩效管理提供目标依据。在预算执行过程中严格执行预算和财政制度,提高预算准确率。

2、加强公用经费的管理,降低公用经费控制率及提高政府采购执行率。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作是在局机关党组领导下完成的,但受评价人员对项目的理解程度、专业知识和评价能力的限制,本绩效评价报告存在一定的局限性。

附件2.部门整体支出绩效评价报告.xls

 
上一篇:宜春市规划局2018年度部门决算 下一篇:宜春市自然资源局2020年部门预算