宜春市规划局2018年度部门决算
2019-08-30 11:34:00 来源: 作者:
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第一部分  宜春市规划局本级概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市规划局本级2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分  宜春市规划局本级2018年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本情况决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

   宜春市规划局2018年度部门决算

第一部分   宜春市规划局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规、规划及方针政策,研究拟定全市城乡规划的地方性法规、规范性文件和政策,并组织实施。

(二)组织编制、调整、修订市域城镇体系规划、城市总体规划,中心城分区规划、详细规划、近期建设规划及城市设计,会同有关部门做好专项规划的编制工作;负责全市城乡规划成果和规划建设成就的展示。

(三)组织实施已批准的中心城区城市总体规划、分区规划、详细规划、近期建设规划和城市设计;负责中心城区城乡规划实施统一管理,包括主城区灵街道道、凤凰街道、湛郞街道、珠泉街道、化成街道、秀江街道、下浦街道、新康府街道、官园街道、金园街道等10个街道,以及三阳镇、湖田镇、渥江镇、温汤镇、洪江镇、芦村镇、新田镇、西村镇等9个乡镇的全部行政管辖区域,依法对中心城区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建筑工程、规划管线、园林绿化和地下空间的规划管理,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;负责依法对中心城区规划区内审批的各类建设工程进行批后规划管理,并实施规划条件核实。

(四)负责指导和审查县(市)域城镇体系规划、县(市)城市总体规划、分区规划、详细规划、近期建设规划、城市设计及重大建设项目的规划工作。

(五)负责指导全市乡镇总体规划、详细规划和村庄规划的编制与实施;指导特色小镇、历史文化名镇名村、传统村落保护规划工作;负责中心城规划内村镇规划编制及审查、农民建房的规划审批和批后监管,核发《乡村建设规划许可证》。

(六)负责指导和审查全市海绵城市建设、地下综合管廓、城市双修、地下空间利用等规划,组织规划设计招标、方案评审。

(七)负责全市城乡规划编制和实施情况的监督检查;负责办理涉及城乡规划管理的行政调解。

(八)负责指导风景名胜区总体规划和详细规划的编制、调整和修订;负责风景名胜区建设项目审查报批,核发省级风景名胜区重大项目《建高项目选址意见书》。

(九)负责全市规划高驻地单位资质行政管理工作。

(十)负责“多规合一”信息平台的建设及管理;负责城市规划设计和全市规划无内大比例尺地形测绘工作和地形图一图多用的测绘和协调工作。

(十一)指导全市并具体负责中心城区历史文化遗存普查和历史文化街区划定、历史建筑确定工作。

(十二)承担市城乡规划委员会的日常工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

根据《江西省机构编制委员会办公室关于设立宜春市住房和城乡建设局的批复》(赣编办文[2018]2号),2018年5月新组建宜春市规划局,正县级,为市人民政府工作部门。内设秘书科(行政服务科)、区域科、技术科、用地科、市政科、督查科(政策法规科)、规划一室(市规划局袁州区分局)、规划二室(市规划局宜春市经济技术开发分局)、规划三室(市规划局宜阳新区分局),规划四室(市规划局明月山温泉风景名胜区分局)。

纳入本级部门决算汇编范围的单位共3个,包括:宜春市规划局,宜春市规划信息中心,宜春市规划设计研究中心。

局本级2018年年末编制人数60人,其中行政编制18人,事业编制42人;年末实有人数51人,其中在职人员51人。


第二部分  宜春市规划局2018年部门决算表

(详见附表)

第三部分  宜春市规划局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明(我局自2018年5月新组建,无2017年数据)

局本级2018年度收入总计1055.89万元,其中上年结转和结余166.23万元(基本支出结转2.16万元,项目支出结转164.06万元,此上年结转数由2018年5月新组建市规划局是从市住建局分家分配得来)。

本年收入构成为:财政拨款收入1055.89万元,占收入总额的100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计733.37万元。其中本年支出合计733.37万元;年未结余结转488.75万元。

本年支出的具体构成为:基本支出280.55万元,占本年支出总额的38.25%;项目支出452.82万元,占本年支出总额的61.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为394.65万元,决算数为733.37万元,完成年初预算185.83%,其中:

(一)城乡社区支出年初预算数363.57万元,决算数为616.92万元,完成年初预算的169.68%,主要原因是:2018年工资调标、追加规划设计编制费及工作经费。

(二)住房保障支出年初预算数31.09万元,决算数为27.95万元,完成预算的89.9%,主要原因是:年中人员调出。

  (三)教育支出年初预算数0,决算数为88.5万元,主要原因是;教体新区概念性规划年中追加设计费。

 四、一般公共预算财政拨款基本情况决算情况说明

   本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.13万元,其中:

(一)工资福利支出280.13万元,主要原因为工资调标。

(二)商品和服务支出0,主要是商品和服务支出全部在项目中列支,所以基本支出为0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的50%;其中:

(一)因公出国(境)支出0元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.6万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的50 %,决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待人次减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。    

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费0万元,主要原因是:规划建设分家,决算运行经费支出全部为项目工作经费。

七、政府采购支出情况说明

市规划局2018年度5月从市住建局分家,8月份账务才从住建局分离,所以政府采购支出总额167.91万元,其中:政府采购货物支出4.71万元,政府采购服务支出163.2万元。授予中小企业合同金额4.71万元,占政府采购支出总额的2.8%;

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门无车辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本局认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,按照市财政局的统一部署,努力推进预算绩效管理工作。局党组高度重视。把推进预算绩效管理和制订工作规划作为加强财政预算科学化精细化管理的中心工作来抓。开展专项绩效评价工作,2018年较好地完成《宜春市城乡总体规划》编制项目、《宜春市古城核心区城市设计》规划编制服务开展绩效自评。强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系;二是宣传培训力度不断加大;三是大量收集绩效管理所需材料。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算资金;

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、 “用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出‘

八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

      2018年度市规划局决算公开表.xls   

 
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