2018年度宜春市自然资源局部门决算
2019-08-30 11:33:00 来源: 作者:
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第一部分  宜春市自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市自然资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

  第三部分 宜春市自然资源局2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

 


宜春市自然资源局2018年度部门决算

第一部分  宜春市自然资源局概况

一、部门主要职责

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。贯彻执行国家、省、市关于国土资源管理的法律、法规和政策,拟定全市关于土地资源、矿产资源管理规范性文件并组织实施;研究拟定全市国土资源管理、保护和合理利用的政策措施。

(二)承担优化配置国土资源责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导、审核县(市、区)乡(镇)土地利用总体规划;参与报市以上人民政府审批的相关部门涉及国土资源规划的审核;实施报省审批建设项目用地预审,组织矿产资源的调查评价,编制全市矿产资源总体规划、矿产资源保护和合理利用、地质环境、地质勘查、地质灾害防治等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。指导全市国土资源行政执法工作,监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法情况;组织实施国土资源执法监察,依法保护土地资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益;组织和直接调处不动产、矿业权属纠纷,查处有关违法案件,依法组织有关行政复议。

(四)承担全市耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,组织实施基本农田保护;监督占用耕地补偿制度执行情况;指导和监督土地整治工作,对耕地开发进行检查、验收;组织实施农用地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报市以上人民政府审批的各类用地的审查、报批工作。

(五)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。指导全市不动产权籍调查、管理工作;组织土地资源调查,指导确权、土地分等定级等工作;指导基准地价调整修订工作,负责市中心城区基准地价调整修订和标定地价评侧;审核土地评估机构资格。

(六)承担节约集约利用资源的责任。组织和指导土地收购储备工作的开展,负责制定土地收购储备计划和收购储备土地的管理办法,筹集和管理土地收购储备资金,代表政府适时收购储备土地;拟定并按规定组织实施国有土地使用权和矿业权出让、租赁、转让、交易、作价出资,统一管理和监督国土资源资产和市场;组织实施国土资源规费的征收管理,防止国有资产流失。组织实施国土资源资产的清查、核定和处置;制定乡(镇)、村用地管理实施办法,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(七)负责矿产资源开发管理。依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批、登记发证和权属变更审批登记,规范矿业权市场、协助管理地勘成果、矿产资源储量和地质资料汇编;实施地质矿产勘查行业管理,对地质勘查单位的资格进行初步审核;组织开展矿业秩序的整顿与维护;依法对从事探矿权、采矿权评估机构资格实行监督管理,协助审核探矿权、采矿权评估结果;依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理;依法审批开办矿山企业矿产资源开发利用方案。

(八) 承担地质环境保护责任。组织实施矿山地质环境保护;参与监督和管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评估;监测、监督防止地下水过量开采和污染。

(九) 承担国土资源法律法规宣传、培训责任。组织国家、省、市国土资源法律、法规、规章和政策的宣传、培训;开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施;组织开展矿产资源的对外合作交流和科技工作;组织、指导全市国土资源系统干部培训。

(十)负责国土资源利用基础数据和不动产统一登记信息工作。组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划;依法对测绘市场实施监督和管理;管理市本级土地利用基础地理信息数据和不动产登记数据,组织指导基础地理信息社会化服务, 管理全市国家测绘基准和测量控制系统,指导、监督各类测绘成果的管理和测绘标志的保护;依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记;依法审查对外提供测绘成果和市外组织、个人来宜测绘事宜;依法管理全市地图编制工作;审查向社会出版、展示的本市地图,管理并审核地名在地图上的表示。

(十一)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;负责有关资金的预算和财务、资产管理与监督;按照有关规定组织国土资源规费征收和监督管理,管理和使用财政拨给的各项资金。

(十二)贯彻落实国家和省不动产统一登记法律法规和政策,承担市本级土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产统一登记工作;指导、监督全市不动产统一登记工作;起草不动产统一登记规范性文件,建立不动产统一登记制度;指导不动产确权和权属争议调处工作;会同相关部门负责协调跨县(市、区)及重大不动产权属争议;负责不动产统一登记统计、监测;负责不动产统一登记信息化规划、建设和管理工作。

(十三)负责涉及国土资源、不动产统一登记信访案件的调查处理,指导全市国土资源(不动产登记)系统的信访工作。

(十四)直接行使对直属局管辖区域国土资源的管理、合理利用和监督工作。

(十五)承办市人民政府交办的其他事项。

二、宜春市自然资源局基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:宜春市国土资源局(不动产登记局)本级和宜春市土地收购储备中心。                                 

局本级2018年年末编制人数162人,其中行政编制72人(含政府机关人员66人,工勤人员6人),事业编制90人(含参工人员12人,财政补助人员78人);年末实有人数160人。


第二部分  宜春市自然资源局本级2018年部门决算表

(详见附表)


第三部分  宜春市自然资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3173万元,其中年初结转和结余0万元,较去年增加0万元;本年收入合计3173万元,较2017年增加298万元,增长10.36%,主要原因是:增人增资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3128.39万元,占收入总额的98.59%;其他收入主要为44.61万元,占收入总额的1.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3173万元,其中本年支出合计3173万元,较2017年增加298万元,增长10.36%,主要原因是:增人增资,年未结余结转为0万元,较2017年增加0万元。

本年支出的具体构成为:基本支出3002.20万元,占本年支出总额的94.61%;项目支出170.8万元,占本年支出总额的5.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为2449.81万元,决算数为3128.38万元,完成年初预算的127.69%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为8.3万元,决算数为88.41万元,完成年初预算,主要原因是:追加国土局2017年工作经费80.11万元,用于新进人员培训上岗。

(二)社会保障和就业支出年初预算数298.98万元,决算数为298.98万元,完成年初预算的100%。

(三)国土海洋气象等支出年初预算数2042.92万元,决算数为2580.7万元,完成年初预算的126.32%,主要原因是:增人增资。

(四)住房保障支出年初预算数99.60万元,决算数为99.60万元,完成年初预算的100%。

(五)政府性基金预算财政拨款年初预算为0,决算数为60.69,主要原因是:征用土地和拆迁补偿支出开支60.69万元。

四、一般公共预算财政拨款财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2957.41万万,其中:

(一)工资福利支出2548.83万元,较2017年1868.35增加680.49万元,增长36.42%,主要原因是:人员增加工资福利奖金及社会保障等相应支出增加680.49万元。

商品和服务支出369.07万元,较2017年增加222.68万元,增长152.11%,主要原因是:差旅费增加18.72万元,因公出国增加4万元、培训费80.11万元、会议费增加9.03万元、工会费增加44.07万元、福利费增加21.08万元,其他交通费用45.67万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为148.5万元,决算数为61.15万元,完成年初预算的41.17%;决算数较2017年减少11.02万元,下降15.26%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为6万元,决算数为4万元,完成预算的66.66%,决算数较2017年增加4万元的主国原因是:省国土资源厅安排我局1人出国学习。

(二)公务接待费支出年初预算数为133万元,决算数为52.94万元,完成年初预算的39.81%;决算数较2017年增加4.68万元,主要原因是今年公务接待费含去年12月份未结账款。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为9.5万元,决算数为4.21万元,完成年初预算的44.32%,决算数较2017年减少19.7万元,下降82.39%,主要原因是:厉行节约,加强管理。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费369.07万元,较上年增加222.68万无出,增加152.11%,主要原因是:人员增加,引起相关费用增加。

七、政府采购支出情况说明

局本级2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日止,本部门共有车辆16辆,其中,其他车辆16辆,其他车辆主要是地质灾害应急车辆和动态土地巡察车辆。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年本局认真贯彻落实党中央、国务院有关指示精神,按照市财政局的统一部署,努力推进预算绩效管理工作。局党组高度重视。把推进预算绩效管理和制订工作规划作为加强财政预算科学化精细化管理的中心工作来抓。开展专项绩效评价工作。强化绩效管理基础工作。一是规章制度渐成体系;二是宣传培训力度不断加大;三是大量收集绩效管理所需材料。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算资金;

二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、 “用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出‘

八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  

 2018年度宜春市自然资源局决算公开表.xls

 
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