宜春市地质队2018年度部门决算
2019-08-30 10:50:00 来源: 作者:
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第一部分  宜春市地质队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市地质队概况

一、部门主要职能

宗旨和业务范围:为国家建设提供地矿勘查规划、地质勘察、资源调查、地灾与压覆矿产评估及技术咨询服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,为宜春市地质队本级。

本部门2018年年末编制人数 20 人,其中事业编制20 人;年末实有人数 人,其中在职人员24 人,离休人员 0 人,退休人员48人。(根据三定方案,超编人员实行“老人老办法”管理)。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计393.34万元,其中上年结转和结余0 万元;本年收入合计393.34万元,较上年增加28.7 %,主要原因是:增加了养老保险、综治奖财政补助经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入392.91万元,占99.89%;其他收入(主要为利息收入)0.43 万元,占0.11 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 393.34万元,其中本年支出合计393.34万元,较上年增加28.7%,主要原因是:增加了养老保险、综治奖财政补助经费。年末结转和结余0万元,与上年一致。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 355.12 万元,决算数为392.91万元,完成年初预算的110.64%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,预决算差额37.79万元。预决算差异的主要原因是:年度增资及增加怃恤金等,财政增拔经费。

按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为80.59万元,决算数为114.74万元,完成年初预算的142.37%;资源勘探信息等支出年初预算数为253.26万元,决算数为256.90万元,完成年初预算的101.43 %;住房保障支年初预算数为21.27万元,决算数为21.27万元,完成年初预算的100%。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 按经济分类科目分:工资福利支出342.39万元,较上年增长46.25%,主要原因是:2018年元月增加薪级工资、在职及退休人员综治奖;商品和服务支出0万元;对个人和家庭补助支出50.51万元,较上年下降25.62 %,主要原因是:发放了退休人员综治奖。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为 0 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),财政预算没有安排“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018 年度没有安排事业运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度没有安排政府采购支出经费。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出392.91万元。自评结果为:

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率小于100%;“三公”经费预算总额为0。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费预算总体为0。

预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2018年度评价得分为90分。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

资源勘探信息支出:指与资源勘探业务及信息服务的支出,本部门主要是与地质勘探相关的支出。

一般公共预算财政拨款基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括:人员经费中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;日常公用经费,即机关运行经费支出,指除人员经费以外的基本支出。

一般公共预算财政拨款项目支出,单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

“三公”经费支出:包括日常公用部门和专门项目支出的“三公”经费。指:因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。因公出国(境)费用,单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费,单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车运行维护费,单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置,单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 

附件:宜春市地质队决算公开表格.xls
  

 
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