宜春市地质队2021年本级预算公开

第一部分  宜春市地质队概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  宜春市地质队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市地质队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市地质队概况

 一、 部门主要职责

宜春市地质队为市自然资源局下属独立核算的公益二类事业单位，主要职责有：

1、承担地质调查、矿产资源勘查、矿山资源储量核查及评估，为全市矿产资源开发利用管理提供技术支撑；

2、为全市矿山生态环境保护与恢复治理、复垦复绿以及绿色矿山建设提供技术支撑；

3、为全市地质灾害调查、监测、预警、做好地质灾害防治提供技术咨询服务；

4、承担零星矿产资源储量报告及开发利用方案评审。

二、部门基本情况

宜春市地质队共有预算单位1个，为宜春市地质队本级。编制人数为20人，全部为差额事业编制。实有人数68人。其中：在职人数22人，差额事业人员22人；退休人员46人。

第二部分  宜春市地质队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年宜春市地质队收入预算总额444.55万元，较上年增加72.87万元，比上年增长19.60%，变动的主要原因为：通过其他收入安排了73.75万元地质灾害防治技术服务工作经费；其中财政拨款收入370.80万元，占收入预算总额的83.41%，比上年财政拨款收入减少0.88万元，下降0.24%；事业单位经营收入0万元，上年结转为0；其他收入73.75万元，比上年增加73.75万元，增长100%，为本年度地质灾害防治技术服务工作经费，上年度年初没有安排其他收入预算。

（二）支出预算情况

2021年宜春市地质队支出预算总额444.55万元，较上年增加72.87万元，比上年增长19.60%，变动的主要原因为：通过其他收入安排了73.75万元地质灾害防治技术服务工作经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出444.55万元，占支出预算总额的100%，比上年支出增加72.87万元，增长 19.6%，变动的主要原因为：通过其他收入安排了73.75万元地质灾害防治技术服务工作经费。包括工资福利支出371.15万元、商品和服务支出 0.76万元、对个人和家庭的补助支出72.64万元。我单位没有安排项目支出经费，无任何项目支出。

按支出功能科目划分：资源勘探业支出318.88 万元，占支出总额的71.73 %，较上年增加40.52万元，增长14.55%，变动的主要原因为：政府加强对地质防治技术工作经费的投入、本年度人员调标增资等；社会保障就业支出125.67万元，占支出总额的28.27%，较上年度增加32.35万元，增长34.66%，变动的主要原因为：政府加强对地质防治技术工作经费的投入，职工调标增加社保费用。

按支出经济分类划分：工资福利支出371.15万元，占基本支出总额的 83.48%，比上年增加58.82 万元，增加18.8 %，变动的主要原因为在职职工调标及增加绩效工资 ；商品和服务支出 0.76万元，占基本支出总额0.00%，比上年减少 0.02万元，减幅为2.6 %，变动的主要原因为：“过紧日子”压缩办公费等支出；对个人和家庭的补助支出 72.64万元，占基本支出总额的16.51 %，比上年增加14.07万元，增长23.9%，变动的主要原因为：政府加强对地质防治技术工作经费的投入，增加了退休人员政府性奖励支出。

（三）财政拨款支出情况

2021地质队财政拨款支出预算 370.8万元，占总预算支出的83.41%，较上年减少0.88万元，减少0.23%，变动的主要原因为：过紧日子压缩财政一般性公开预算收入。财政拨款支出按功能科目具体分类是：资源勘探业支出 275.55万元，占财政拨款支出的74.31%，较上年减少2.81万元，变动的主要原因为；财政预算安排从紧，压缩财政一般性公开预算收入；社会保障就业支出95.25万元，支出占财政拨款支出的25.69 %，较上年增加1.93万元，增长2.06%，变动的主要原因为：在职职工工资调标增资后增加了各类社保费支出。

（四）政府性基金情况

2021年没有政府性基金预算拨款，没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

我单位为非行政参公类单位，预算没有安排机关运行经费支出。

2021年部门机关运行费预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（六）政府采购情况

说明：我单位为差额拨款事业单位，财政没有安排项目及“三公”经费，没有政府采购支出

2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算   0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车 0   辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及资金     0万元，进行了绩效评价的项目0 个，涉及资金  0  万元。

（九）各项目情况说明（部门本级）

我单位为差额拨款事业单位，财政没安排项目经费，单位没有项目经费预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明：我单位为财政差额补助事业单位，本年度预算没有安排“三公”经费支出。

2021年宜春市地质队“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分  宜春市地质队2021年部门预算表

（详见附表）

2021地质队预算公开附表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他资源勘查支出：反映地质勘探、地质调查、矿产资源勘查及全市地质灾害调查、监测、预警、做好地质灾害防治技术咨询服务等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）：指我队（含下属单位）离退休人员相关经费支出；机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

（三）“三公”经费支出：包括日常公用单位和专门项目支出的“三公”经费。指：因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。因公出国（境）费用，单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费，单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费，单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置，单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。