宜春市地质队2020年本级决算公开

第一部分    宜春市地质队本级概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 第一部分  宜春市地质队本级概况

一、单位主要职能

宜春市地质队成立1974年12月，为市自然资源局下属独立核算的公益二类事业单位，宗旨和业务范围：

1、承担地质调查、矿产资源勘查、矿山资源储量核查及评估，为全市矿产资源开发利用管理提供技术支撑；

2、为全市矿山生态环境保护与恢复治理、复垦复绿以及绿色矿山建设提供技术支撑；

3、为全市地质灾害调查、监测、预警、做好地质灾害防治提供技术咨询服务；

4、承担零星矿产资源储量报告及开发利用方案评审。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1 个，包括：宜春市地质队本级。

本单位2020年年末编制人数20人，其中事业编制20人；年末实有人数 68人，其中在职人员22人，退休人员46人。年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分   2020年度单位决算公开表

附件：2020年地质队决算公开表

第三部分   2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计516.19万元（其中年初结转和结余0万元），较2019年增加100.47万元，增长24.16%，变动的主要原因是：作为民生工程政府增加了地质灾害技术服务工作经费的财政拨款投入；本年收入合计516.19万元，较2019年增加100.47万元，增长24.16%，主要原因是增加了政府性奖励工资、增加了地质灾害技术服务工作经费的财政拨款投入。

本年度收入的具体构成为：财政拨款收入516.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计487.78万元，其中本年支出合计487.78万元，较2019年增加72.06万元，增长17.34 %，主要原因是：发放了政府性奖励工资、绩效工资，增加了地灾技术服务工作经费；年末结转和结余28.41万元，较2019年增加28.41万元，增长100 %。变化的主要原因：本年度政府加大了对地质灾害防治技术服务工作经费的投入，年度内地灾防治工作完成较好，导致有资金结转到下一年度。

本年支出的具体构成为：基本支出487.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数371.68万元，决算数为487.78万元，完成年初预算的131.23%。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为278.36 万元，决算数为390.01万元，完成年初预算的140 %，主要原因是：年度增人增资及增加了政府性奖励金及地质灾害技术服务经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为93.32万元，决算数为97.77 万元，完成年初预算的104 %，主要原因是：年度增人增资及社保费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出487.78万元，其中：

（一）工资福利支出371.97万元，较2019年减少32.15万元，下降7.9%，主要原因是：在职人员退休及在职人员中1人辞职。

（二）商品和服务支出47.70万元，较2019年增加47.70万元，增长100%，主要原因是：2019年因财政没有安排“三公经费”及地质技术服务工作经费，故商品和服务支出未安排在队里，安排在队所属企业支出，反应出2020年商品和服务支出较上年度有增加。

（三）对个人和家庭补助支出68.11万元，较2019年增加12.11  万元，增长21.6%，主要原因是：增加了退休人员综治奖励费。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（减少）0%。说明：我单位没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：我单位为差额拔款事业单位，没有“三公”经费补助经费。

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长0%。没有公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

说明：我单位为非行政（参公）类单位，没有机关运行经费。

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

说明：我单位为差额拔款事业单位，无有安排项目经费，没有政府采购支出。

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

说明：我单位无公车，无单位50万元以上通用设备。

截止2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算整体支出开展自评，涉及总支出为487.78万元，其中：资源勘探工业信息等支出390.01万元；社会保障和就业支出97.77万元。从评价情况来看，所评价整体支出总体能够按照预算要求的时间、进度执行，并产生了良好的社会效应。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

说明：我单位为非行政类单位，差额拨款事业单位，无任何项目经费，无项目支出。没有开展项目支出全面开展绩效自评。

（三）单位评价整体支出绩效评价结果

宜春市地质队整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出全年预算为516.19万元，执行数为487.78万元，完成预算的95%。整体支出绩效目标完成情况：一是加强对矿山生态环境的恢复治理工作，计划完成市辖区内近10个矿山复绿及恢复治理；二是提升了地质灾害防治技术服务水平，在汛期配合地方政府赴地灾现场及隐患点踏勘50多人次 。发现的问题及原因:整体人员结构不合理，新的技术人员因编制原因无法引进。这也影响财政资金的使用效率还是不高。下一步改进措施：一是加强财政政策等专业理论的学习，增加业务知识的积累，作出合理的资金安排；二是提高矿山复绿、矿山环境恢复治理的范围，提升地质灾害防治技术服务水平，促进矿山治理及地灾服务方面群众满意度提升。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指政府财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）资源勘查支出：反映地质勘探、地质调查、矿产资源勘查及全市地质灾害调查、监测、预警、做好地质灾害防治技术咨询服务等方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括：人员经费中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；日常公用经费，即机关（事业）运行经费支出，指除人员经费以外的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）“三公”经费支出：包括日常公用单位和专门项目支出的“三公”经费。指：因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。因公出国（境）费用，单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费，单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费，单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车购置，单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。