宜春市自然资源局2021年度本级决算

目    录

第一部分  宜春市自然资源局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市自然资源局本级概况

一、单位主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县市区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理和市本级的不动产登记等。指导监督各县市区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，配合财政部门依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，中心城分区规划、详细规划、近期建设规划及城市设计，会同相关部门做好专项规划的编制工作。负责全市城乡规划成果和规划建设成就的展示。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导全市并具体负责中心城区历史文化遗存普查和历史文化街区划定、历史建筑确定工作。承担市城乡规划委员会的日常工作。

（七）负责土地等国土空间用途转用工作。贯彻落实国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。负责中心城区城乡规划实施统一管理，包括主城区灵泉街道、凤凰街道、湛郎街道、珠泉街道、化成街道、秀江街道、下浦街道、新康府街道、官园街道、金园街道等10个街道，以及三阳镇、湖田镇、 渥江镇、温汤镇、南庙镇、洪江镇、芦村镇、新田镇、西村镇等9 个乡镇的全部行政管辖区域，依法对中心城区内各类建设项目的规 划选址、建设用地、建筑工程、市政管线、园林绿化和地下空间的 规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责依法对中心城规划区内已审批的各类建 设工程进行批后规划管理，并实施规划条件核实。

（八）负责指导和审查全市海绵城市建设、地下综合管廊、城市双修、地下空间利用等规划。组织规划设计招标、方案评审。负责中心城规划区内村镇规划编制及审查、农民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》。负责指导全市乡镇总体规划、详细规划和村庄规划的编制与实施。指导特色小镇、历史文化名镇名村、传统村落保护规划工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责监督管理全市矿产勘查工作和地质工作。组织落实市域地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测监管地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十七）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理、下管一级”的原则进行管理。实行双重领导，以上一级自然资源 主管部门党组管理为主，所在地党委协助管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市自然资源局本级。

本单位2021年年末实有人数209人，其中在职人员209人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计16418.22万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少552.81万元，下降100%；本年收入合计16418.22万元，较2020年增加10710.99万元，增长187.67%，主要原因是：增加市财政出资地质勘查项目10100万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15594.05万元，占94.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入824.17万元，占5.02%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计16418.22万元，其中本年支出合计16418.22万元，较2020年增加10158.19万元，增长162.27%，主要原因是：增加市财政出资地质勘查项目10100万元；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年财政制度改革，本年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出4880.81万元，占29.73%；项目支出11537.41万元，占70.27%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4234.53万元，决算数为15594.05万元，完成年初预算的368.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8.3万元，决算数为8.3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算数持平。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为163.15万元，主要原因是：追加不动产登记网络安全等级测评项目2.79万元和赣服通3.0及互联网+系统网络安全160.36万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为525.16万元，决算数为652.46万元，完成年初预算的124.24%，主要原因是：2021年7人退休，退休费增加；2人病逝，丧葬费和一次性抚恤金等增加。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为6000万元，主要原因是：增加市财政出资地质勘查项目6000万元。

（五）城乡社区支出年初预算数为126万元，决算数为126万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算数持平。

（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，主要原因是：追加2021年市级防汛抗旱专项经费支出3万元。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加2020年度工业高质量发展考核奖励金支出5万元。

（八）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，主要原因是：追加招商引资奖励经费支出10万元。

（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为3408.14万元，决算数为7809.61万元，完成年初预算的229.15%，主要原因是：增加2021年地质勘查项目经费4100万元；2020年度宜春市国土变更调查市级核查汇总工作经费17.19万元；第三次全国国土调查市级信息管理系统建设经费108.5万元；宜春市本级“三区”第三次全国国土调查调查费用28.8万元；市县基础测绘“十四五”规划编制经费19.92万元；绿色矿山评估核查工作经费26万元；农村集体土地确权登记发证项目42.67万元；全市矿产资源国情调查工作经费68.75万元；市级耕地后备资源调查评价工作经费10.8万元；另外，行政运行决算数较年初预算减少14.08万元，一般行政管理事务减少3.35万元，其他自然资源事务减少3.73万元。

（十）住房保障支出年初预算数为166.93万元，决算数为166.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算数持平。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为649.6万元，主要原因是：追加2021年自然灾害防治体系建设补助资金649.6万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4103.51万元，其中：

（一）工资福利支出3382.39万元，较2020年减少788.55万元，下降18.91%，主要原因是：2021年7人退休、2人病逝、2人调离、3人考录，共计减少8人，人员薪资调整。

（二）商品和服务支出455.05万元，较2020年增加46.74万元，增长11.45%，主要原因是：工作任务增加，相关费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出266.07万元，较2020年增加19.72万元，增长8%，主要原因是：2021年7人退休、2人病逝，退休费增加，丧葬费及一次性抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少201.92万元，下降100%，主要原因是：2021年办公设备采购在项目支出列支，没有在基本支出列支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为107.6万元，决算数为24.31万元，完成预算的22.59%，决算数较2020年减少18.56万元，下降43.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为100万元，决算数为24.31万元，完成预算的24.31%，决算数较2020年减少16.69 万元，下降40.71%，主要原因是：厉行节约，公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约及过紧日子。全年国内公务接待280批，累计接待4080人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级调研、检查、审计等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为2.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初未做公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初未做公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.6万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少1.87万元，下降100%，主要原因是:年终决算时，误将2021年公务用车运行维护费1.3万元列支在交通费中，没有在公务用车运行维护费中列支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约以及过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出455.05万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加183.45万元，增长67.54%，主要原因是：工作任务增加且人员数量增加，开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额42.31万元，其中：政府采购货物支出42.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车(地灾应急车）1辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金730.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“天地图宜春更新”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年度天地图宜春更新项目经费项目绩效评价综合得分97分，对应级别为“优秀”。项目产出情况:一是完成主城区110平方公里更新融合后的矢量数据，2000国家大地坐标系，单位为度，gdb 格式；二是完成了市主城区110平方公里影像18-19级0.5米分辨率卫星遥感切片成果；三是完成了市域范围内9890平方公里执法监察影像（分辨率1米）17-18级切片成果。整体来看，项目组织实施控制过程较好，已基本完成“基础平台”和“一张图系统”的搭建、数据入库，完成4大类19中类40小类数据入库，共计1281个图层，约5758万个图斑，为国土空间规划编制及自然资源管理提供统一数据信息服务和业务协同支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.我单位今年在市级部门决算中反映“天地图宜春更新”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天地图更新项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为24.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主城区110平方公里更新融合后的矢量数据，2000国家大地坐标系，单位为度，gdb 格式；二是完成了市主城区110平方公里影像18-19级0.5米分辨率卫星遥感切片成果；三是完成了市域范围内9890平方公里执法监察影像（分辨率1米）17-18级切片成果。发现的问题及改进措施：无。

2.我单位今年在市级部门决算中反映“规划展示馆经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划展示馆项目自评得分97分。项目全年预算数为40万元，执行数40万元，完成预算率100%，主要产出和效果：一是展示馆接待参观人数16000人次、团体接待80次；二是做好规划宣传和馆内参观指引、安排了大厅前台接待工作、印刷2000册参观图册；三是展现城市竟争力吸引民众关注城市规划；四是提升城市文化品味展示城市未来宏伟蓝图。发现的问题及原因：一是接待人次及团体数量有待提升，二是提高展馆在市民的知名度。下一步改进措施：一是加强宣传；二是及时更新城市蓝图，提升城市品味。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）：指我局（含下属单位）离退休人员相关经费支出；机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出；其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

（五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由市纪检监察部门派驻我局的纪检监察人员的专项业务支出。

附件1：2021年本级决算表

附件2：2021年本级项目支出绩效自评表1

附件3：2021年本级项目支出绩效自评表2