目 录
第一部分 宜春市自然资源局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 宜春市自然资源局概况
一、部门主要职责
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县市区自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理和市本级的不动产登记等。指导监督各县市区自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，配合财政部门依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，中心城分区规划、详细规划、近期建设规划及城市设计，会同相关部门做好专项规划的编制工作。负责全市城乡规划成果和规划建设成就的展示。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导全市并具体负责中心城区历史文化遗存普查和历史文化街区划定、历史建筑确定工作。承担市城乡规划委员会的日常工作。
（七）负责土地等国土空间用途转用工作。贯彻落实国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。负责中心城区城乡规划实施统一管理，包括主城区灵泉街道、凤凰街道、湛郎街道、珠泉街道、化成街道、秀江街道、下浦街道、新康府街道、官园街道、金园街道等10个街道，以及三阳镇、湖田镇、渥江镇、温汤镇、南庙镇、洪江镇、芦村镇、新田镇、西村镇等9 个乡镇的全部行政管辖区域，依法对中心城区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建筑工程、市政管线、园林绿化和地下空间的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责依法对中心城规划区内已审批的各类建设工程进行批后规划管理，并实施规划条件核实。
（八）负责指导和审查全市海绵城市建设、地下综合管廊、城市双修、地下空间利用等规划。组织规划设计招标、方案评审。负责中心城规划区内村镇规划编制及审查、农民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》。负责指导全市乡镇总体规划、详细规划和村庄规划的编制与实施。指导特色小镇、历史文化名镇名村、传统村落保护规划工作。
（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。
（十一）负责监督管理全市矿产勘查工作和地质工作。组织落实市域地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测监管地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十三）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十六）根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。
（十七）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理、下管一级”的原则进行管理。实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地党委协助管理。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
宜春市自然资源局 |
2级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宜春市自然资源局（本级）设立24个内设机构，分别是：秘书科、机关党委、开发利用科、人事科、法规科、信访科、财审科、调查科、权益科、登记科、市政管线规划科、矿权科、地勘科、国土空间规划科、用途管制科、生态修复科、科信科、市自然资源执法支队、市自然资源卫星应用技术中心、市自然资源档案室、市土地发展中心、市国土空间调查规划研究中心、市地质灾害防治技术服务中心、市不动产登记中心。
本部门年末在职人员222人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员124人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,675.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
116.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
95.97 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
1,579.63 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
259.24 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,335.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
974.32 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.68 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
11,673.88 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
348.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,030.63 |
本年支出合计 |
58 |
16,030.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,030.63 |
总计 |
62 |
16,030.63 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,030.63 |
15,771.39 |
|
|
|
|
259.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,579.63 |
1,579.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
1,579.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
1,579.63 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.36 |
1,335.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007.17 |
1,007.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
611.40 |
611.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
395.66 |
395.66 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
974.32 |
974.32 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
95.97 |
95.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
95.97 |
95.97 |
|
|
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
878.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
878.35 |
|
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,673.88 |
11,414.64 |
|
|
|
|
259.24 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11,673.88 |
11,414.64 |
|
|
|
|
259.24 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
3,806.25 |
3,547.02 |
|
|
|
|
259.24 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
914.18 |
914.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
206.34 |
206.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6,692.10 |
6,692.10 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,030.63 |
5,607.38 |
10,423.26 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.36 |
1,335.36 |
|
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007.17 |
1,007.17 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
611.40 |
611.40 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
395.66 |
395.66 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
974.32 |
|
974.32 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
95.97 |
|
95.97 |
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
95.97 |
|
95.97 |
|
|
|
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
|
878.35 |
|
|
|
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
|
878.35 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,673.88 |
3,806.25 |
7,867.62 |
|
|
|
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11,673.88 |
3,806.25 |
7,867.62 |
|
|
|
||
|
2200101 |
行政运行 |
3,806.25 |
3,806.25 |
|
|
|
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
914.18 |
|
914.18 |
|
|
|
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
206.34 |
|
206.34 |
|
|
|
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6,692.10 |
|
6,692.10 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,675.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
116.99 |
116.99 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
95.97 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,579.63 |
1,579.63 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,335.36 |
1,335.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
974.32 |
878.35 |
95.97 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
11,414.64 |
11,414.64 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
348.77 |
348.77 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,771.39 |
本年支出合计 |
59 |
15,771.39 |
15,675.43 |
95.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
15,771.39 |
总计 |
64 |
15,771.39 |
15,675.43 |
95.97 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,675.43 |
5,348.14 |
10,327.29 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
116.99 |
116.99 |
|
||
|
20101 |
人大事务 |
116.99 |
116.99 |
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
116.99 |
116.99 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1,579.63 |
|
1,579.63 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,335.36 |
1,335.36 |
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,007.17 |
1,007.17 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
611.40 |
611.40 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
395.66 |
395.66 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.90 |
27.90 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
295.29 |
295.29 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
878.35 |
|
878.35 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
|
878.35 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
878.35 |
|
878.35 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.68 |
|
1.68 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,414.64 |
3,547.02 |
7,867.62 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
11,414.64 |
3,547.02 |
7,867.62 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
3,547.02 |
3,547.02 |
|
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
914.18 |
|
914.18 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
206.34 |
|
206.34 |
||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
6,692.10 |
|
6,692.10 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
348.77 |
348.77 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
348.77 |
348.77 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
348.77 |
348.77 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,435.77 |
302 |
商品和服务支出 |
254.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
930.99 |
30201 |
办公费 |
13.83 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
580.25 |
30202 |
印刷费 |
8.61 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,481.87 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
154.80 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
69.80 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
2.39 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
395.66 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.11 |
30207 |
邮电费 |
4.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.95 |
30208 |
取暖费 |
3.58 |
31003 |
专用设备购置 |
2.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
56.55 |
30209 |
物业管理费 |
1.44 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
109.88 |
30211 |
差旅费 |
55.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
348.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
175.13 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
655.15 |
30215 |
会议费 |
8.38 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
590.16 |
30217 |
公务接待费 |
13.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
27.90 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
14.57 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.13 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.46 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.17 |
30229 |
福利费 |
21.25 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.49 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
107.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
15.35 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
5,090.92 |
公用支出合计 |
257.22 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
95.97 |
95.97 |
|
95.97 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
95.97 |
95.97 |
|
95.97 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
95.97 |
95.97 |
|
95.97 |
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
95.97 |
95.97 |
|
95.97 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
87.60 |
87.60 |
18.11 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.60 |
2.60 |
2.60 |
|
3.公务接待费 |
6 |
80.00 |
80.00 |
15.51 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
15.51 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
171 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
907 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
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部门：宜春市自然资源局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计16030.63万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计16030.63万元，比上年增加2439.35万元，增长17.95%，主要原因：2023年新增非税收入安排项目经费492.47万元，人员增加且薪资调整。
本年收入的具体构成：财政拨款收入15771.39万元，占98.38%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入259.24万元，占1.62%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计16030.63万元，其中本年支出合计16030.63万元，比上年增加2439.35万元，增长17.95%，主要原因：2023年人员经费和公用经费大幅增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：2023年和2022年没有结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出5607.38万元，占34.98%；项目支出10423.26万元，占65.02%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6064.04万元，决算数15771.39万元，完成年初预算的260.08%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数116.99万元，预决算差异主要原因：追加一般公共服务支出116.99万元。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1579.63万元，预决算差异主要原因：追加其他科学技术支出1579.63万元 。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数1124.96万元，决算数1335.36万元，完成年初预算的118.70%。预决算差异主要原因：2023年社保基数调整，追加社保支出。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数120.00万元，决算数974.32万元，完成年初预算的811.94%。预决算差异主要原因：追加其他城乡社区支出预算。
（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.68万元，预决算差异主要原因：追加全市“产业招商项目攻坚大会战”活动奖励经费1.68万元。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数4470.31万元，决算数11414.64万元，完成年初预算的255.34%。预决算差异主要原因：追加行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务支出。
（七）住房保障支出（类）年初预算数348.77万元，决算数348.77万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5348.14万元，其中：
（一）工资福利支出4435.77万元，比上年增加973.45万元，增长28.12%，主要原因：因2023年绩效工资清算，2023年1月补发2022年事业人员基本工资274.6万元；补发2022年绩效考核奖，增加基础绩效奖。
（二）商品和服务支出254.83万元，比上年减少95.22万元，下降27.20%，主要原因：我局强化预算执行约束，坚持厉行节俭节约。
（三）对个人和家庭补助支出655.15万元，比上年增加392.97万元，增长149.89%，主要原因：因2022年退休人员奖金按照预发数发放，于2023年统一清算补发。。
（四）资本性支出2.39万元，比上年增加2.39万元，主要原因：2023年采购多功能一体机2.21万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数87.60万元，决算数18.11万元，完成全年预算的20.67%；决算数比上年增加6.68万元，增长58.47%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数5.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：我局坚持强化预算约束，规范因公出国经费管理。决算数与上年持平，主要原因：本单位近年未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位近年未安排人员出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局2023年无公务用车购置预算。决算数与上年持平,主要原因：我局2023年无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.60万元，决算数2.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：我局2023年无车辆增减变化，所以经费与上年持平。决算数比上年减少。0.00万元，下降0.04%,主要原因：我局2023年无车辆增减变化，所以经费与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数80.00万元，决算数15.51万元，完成全年预算的19.39%，主要原因：2022年因疫情公务接待次数减少，2023年公务接待批次增加。决算数比上年增加6.68万元,增长75.70%，主要原因：2022年因疫情公务接待次数减少，2023年公务接待批次增加。全年国内公务接待171批，累计接待907人次，主要是：接待上级调研、检查、审计等。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出257.22万元，决算数比上年减少92.83万元，下降26.52%，主要原因：我局强化预算执行约束，坚持厉行节俭节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额52.40万元，其中：政府采购货物支出21.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1052.1万元，占项目支出总额的10.18%。其中，8个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对“宜春市矿产资源储量报告评审”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.8万元，政府性基金支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本单位“宜春市中心城区综合交通专项规划项目支出绩效自评表”、“宜春市中心城区控制性详细规划项目（第一包）（第二次）项目支出绩效自评表”、“征地区片综合地价调整技术服务费项目支出绩效自评表”、“奉新县联盟陶瓷土矿（新增资源储量）评估项目支出绩效自评表”、“市不动产登记中心二手房交易契税补贴资金项目支出绩效自评表”、“退还部分交易服务费事项项目支出绩效自评表”、“宜春市地质灾害值班视频点名系统建设项目支出绩效自评表”、“征地管理成本项目支出绩效自评表”、“天地图·宜春2022年更新项目支出绩效自评表”、“江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝陶瓷土(含锂)矿探矿权估算范围外(新增资源储量)评估项目支出绩效自评表”、“全市“产业招商项目攻坚大会战”活动奖励经费项目支出绩效自评表”、“自然资源执法监察支队装备购置和工作经费项目支出绩效自评表”、“全市测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查和“多测合一”专项检查工作项目支出绩效自评表”、“宜春市不动产登记点对点与住建部门对接项目项目支出绩效自评表”、“宜春市中心城区控制性详细规划项目（第四包）（第二次）项目支出绩效自评表”、“江西省奉新县白果矿区含锂铷高岭土、瓷土矿(预)可研报告编制项目项目支出绩效自评表”、“自然资源优环境、促发展工作经费项目支出绩效自评表”、“宜春市国土空间总体规划（2019—2035年）项目支出绩效自评表”、“宜春市中心城区出让地价评估项目支出绩效自评表”、“宜春市建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场网上交易系统建设项目支出绩效自评表”、“宜春市矿产资源储量报告评审项目支出绩效自评表”、“对补征历史上已设瓷石(土)矿回收利用氧化锂等金属物的采矿权出让收益起征时间节点论证项目项目支出绩效自评表”、“宜春市中心城区控制性详细规划项目（第三包）项目支出绩效自评表”、“实景三维宜春建设项目支出绩效自评表”、“宜春市国土空间生态修复规划（2021-2035）项目支出绩效自评表”、“市政设施配套费项目支出绩效自评表”、“‘宜春地区陶瓷土（含锂）矿整装勘查’项目第一、二阶段勘查费用核算项目支出绩效自评表”、“宜春市本级自然资源统一确权登记项目支出绩效自评表”、“宜春市国土空间规划基础信息平台与“一张图”实施监督信息系统项目支出绩效自评表”、“宜春市2021-2035年地质灾害防治规划项目支出绩效自评表”、“宜丰县石家里矿区西段陶瓷土（含锂）矿三合一方案编制工作经费项目支出绩效自评表”、“宜春市自然资源局“不动产登记系统”三级等保网络安全设备项目支出绩效自评表”、“2021年度宜春市国土变更调查市级核查汇总项目支出绩效自评表”、“不动产登记中心“好差评”评价系统项目项目支出绩效自评表”、“自然资源执法保障工作经费项目支出绩效自评表”、“卫片执法检查专项工作经费项目支出绩效自评表”、“宜春市自然资源智能视频监控系统项目支出绩效自评表”、“执法检查、案件查处的测量、评估、检测工作项目支出绩效自评表”、“宜春市中心城区控制性详细规划项目（第二包）（第二次）项目支出绩效自评表”、“宜春市市本级“三区”第三次全国国土调查项目支出绩效自评表”、“宜春市国土变更调查、日常变更及耕地质量分类更新与监测项目支出绩效自评表”、“宜春市第三次全国国土调查成果复查及数据汇总建库项目支出绩效自评表”、“自然资源宜春市卫星应用技术中心项目支出绩效自评表”、“自然资源宜春市卫星应用技术中心系统配套设备采购项目支出绩效自评表”、“宜春市级财政出资地质勘查项目支出绩效自评表”、“全市耕地卫片监督工作经费项目支出绩效自评表”、“营商环境指标“登记财产”专项提升指导经费项目支出绩效自评表”、“规划展示馆经费项目支出绩效自评表”、“宜春市矿产资源国情调查项目支出绩效自评表”、“天地图·宜春2023年更新项目支出绩效自评表”、“宜春市不动产登记中心自助设备采购项目支出绩效自评表”、“宜春市自然资源智能视频监控系统配套设备采购项目支出绩效自评表”、“宜春市矿产资源总体规划2021-2025年编制项目支出绩效自评表”、“自然资源宜春市卫星应用技术中心系统项目支出绩效自评表”、“宜春市耕地后备资源调查评价项目”、“宜春市不动产登记网络安全等级测评项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
宜春市中心城区综合交通专项规划 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
84 |
84 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
84 |
84 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
旨在科学配置交通资源，发展绿色交通，合理安排城市交通各子系统关系，缓解城市道路交通拥挤堵塞现象，统筹城市内外、客货、近远期交通发展，形成支撑城市可持续发展的综合交通体系。 |
科学配置交通资源，发展绿色交通，合理安排城市交通各子系统关系，缓解城市道路交通拥挤堵塞现象，统筹城市内外、客货、近远期交通发展，形成支撑城市可持续发展的综合交通体系。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为地方政府科学决策提供依据 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
服务全省经济社会发展 |
健全 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
为自然资源与生态环境保护工作服务 |
保护性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市中心城区控制性详细规划项目（第三包） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
40.4 |
40.4 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
40.4 |
40.4 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目计划实施时间为2023年7月至2024年3月，2023年12月底前完成编制工作，2024年3月底前完成规划审批工作，报省政府备案。本项目以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为统揽，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为统揽，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对城区社会经济发展的促进作用，推动全市发展加快转向高质量轨道 |
有效推进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束规划范围内下达土地出让及划拨条件 |
有效提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
传导和约束上级规划下达的约束性指标 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
征地区片综合地价调整技术服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
15 |
15 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成新一轮区片综合地价调整工作 |
完成新一轮区片综合地价调整工作 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成宜春市区片综合地价成果 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时效 |
2023年前完成 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为政府在土地有偿使用提供依据 |
有效提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
为征地补偿提供标准 |
有力促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
奉新县联盟陶瓷土矿（新增资源储量）评估 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
6 |
6 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
6 |
6 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成奉新县联盟陶瓷土矿（新增资源储量）采矿权出让收益评估报告编制工作 |
完成奉新县联盟陶瓷土矿（新增资源储量）采矿权出让收益评估报告编制工作 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评估报告1篇 |
＝1篇 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
报告的合格线 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
产出及时性 |
2023年6月底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
合理征收矿业权价款，提供税收 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
规范合理征收矿业权价款 |
较好保障 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
规范合理征收矿业权价款，促进矿业经济 |
基本保障 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关企业满意度 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
“宜春地区陶瓷土（含锂）矿整装勘查”项目第一、二阶段勘查费用核算 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
40 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
40 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成“宜春地区陶瓷土（含锂）矿整装勘查”项目第一、二阶段勘查费用核算工作。 |
完成“宜春地区陶瓷土（含锂）矿整装勘查”项目第一、二阶段勘查费用核算工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
≥80% |
0 |
20 |
0 |
由于被核算单位一直无法提供工地建筑费用的补充材料，造成核算单位无法出具正式报告。 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
会计事务所提交报告份数 |
＝10套 |
2 |
10 |
0 |
最终实际需提交2份报告 |
||||
|
质量指标 |
会计事务所核算报告合格率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
提交正式报告时间。 |
2023年12月31日前 |
部分实现目标 |
10 |
7 |
最终提交报告时间为2024年2月 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济和社会可持续发展，发挥作用。 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
摸清资源情况，为后续出让矿业权打好基础 |
前瞻性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
为未来综合开发利用矿产资源和绿色矿山建设奠定基础 |
协调性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关部门对核算结果的满意度 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
57 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市国土空间生态修复规划（2021-2035） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
38 |
38 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
38 |
38 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成《宜春市国土空间生态修复规划（2021-2035）》项目的各项工作. |
完成《宜春市国土空间生态修复规划（2021-2035）》项目的各项工作. |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目按时完成率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对全市社会经济促进度 |
有效促进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束规划实施 |
有效提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
传导和约束上级目标 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市中心城区控制性详细规划项目（第一包）（第二次） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
69.754 |
69.754 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
69.7544 |
69.7544 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目计划实施时间为2023年7月至2024年3月，2023年12底前完成编制工作，2024年3月底前完成规划审批工作，报省政府备案。本项目以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目成果质量达到《江西省城镇开发边界内控制性详细规划编制技术指南（试行）》深度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
项目成果内容满足《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对城区社会经济发展的促进作用，推动全市发展加快转向高质量轨道 |
有效推进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束规划范围内下达土地出让及划拨条件 |
有效提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
传导和约束上级规划下达的约束性指标 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市中心城区控制性详细规划项目（第二包）（第二次） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
27.8 |
27.8 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
27.8 |
27.8 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目计划实施时间为2023年7月至2024年3月，2023年12底前完成编制工作，2024年3月底前完成规划审批工作，报省政府备案。本项目以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目成果质量达到《江西省城镇开发边界内控制性详细规划编制技术指南（试行）》深度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
项目成果内容满足《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对城区社会经济发展的促进作用，推动全市发展加快转向高质量轨道 |
有效推进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束规划范围内下达土地出让及划拨条件 |
有效提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
传导和约束上级规划下达的约束性指标 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市中心城区控制性详细规划项目（第四包）（第二次） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
24.4 |
24.4 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
24.4 |
24.4 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目计划实施时间为2023年7月至2024年3月，2023年12底前完成编制工作，2024年3月底前完成规划审批工作，报省政府备案。本项目以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
本项目以各项政策为依据，以宜春市总体规划为依托，按照市委市政府的工作部署，编制宜春市中心城区控制性详细规划，并通过审查。以建设国家中心城市为依据，科学制定城市规划、优化城市发展格局、塑造城市特色风貌、完善城市综合功能。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划文本数量 |
≥1本 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目成果质量达到《江西省城镇开发边界内控制性详细规划编制技术指南（试行）》深度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
项目成果内容满足《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤2年 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对城区社会经济发展的促进作用，推动全市发展加快转向高质量轨道 |
有效推进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束规划范围内下达土地出让及划拨条件 |
有效提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
传导和约束上级规划下达的约束性指标 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
政府满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市国土空间规划基础信息平台与“一张图”实施监督信息系统 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
856.632 |
856.632 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
856.631638 |
856.631638 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
整合全市基础测绘数据、地理国情普查与监测数据、遥感影像数据、国土调查评价类数据、国土规划类数据和有关部门空间规划类数据，建设集国土空间数据管理、数据服务等应用服务功能，标准统一、覆盖全市、服务精准的国土空间基础信息平台 |
整合全市基础测绘数据、地理国情普查与监测数据、遥感影像数据、国土调查评价类数据、国土规划类数据和有关部门空间规划类数据，建设集国土空间数据管理、数据服务等应用服务功能，标准统一、覆盖全市、服务精准的国土空间基础信息平台 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖全市县级数 |
＝10个 |
10 |
6 |
6 |
|
||||
|
系统平台建设数 |
＝1个 |
1 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
系统平台专家验收合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
系统平台上线使用合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
时效指标 |
系统平台建设完成及时率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
系统平台上线及时率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
宜春市社会经济效益 |
有效提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
系统平台投入使用率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
技术人员到位率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
对生态保护红线等底线约束 |
有效管控 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用者满意度 |
≥98% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
省自然资源厅及市政府满意度 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
实景三维宜春建设 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
284.92 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
284.92 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
获取宜春市行政区域内部分平地、丘陵范围内的LiDAR数据（点云密度不低于1点／平方米），并完成1：2000（2米网格）DEM、DSM制作，整体现势性优于2022年，数据高程中误差0.2-3米。 |
2024年1月完成招投标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本指标控制有效率 |
≥90% |
0 |
20 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1:2000（2米网格）DEM,DSM制作 |
≥7773平方千米 |
0 |
8 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
||||
|
Lidar数据获取 |
≥7773平方千米 |
0 |
8 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
||||||
|
质量指标 |
LiDAR数据合格率 |
≥95% |
0 |
8 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
|||||
|
1:2000（2米网格）DEM,DSM制作成果合格率 |
≥95% |
0 |
8 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
||||||
|
时效指标 |
Lidar数据获取时效 |
2023年12月31日前 |
实现目标程度较低 |
4 |
|
2024年1月完成招投标 |
|||||
|
1:2000（2米网格）DEM,DSM制作成果时效 |
2023年12月31日前 |
实现目标程度较低 |
4 |
|
2024年1月完成招投标 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
整合资金，获取全市平地、丘陵范围高精度地形数据，有效节约财政资金 |
整合资金，获取全市平地、丘陵范围高精度地形数据，有效节约财政资金 |
实现目标程度较低 |
8 |
|
2024年1月完成招投标 |
||||
|
社会效益指标 |
完成自然资源部实景三维中国建设部分任务，促进实景三维宜春建设工作的可持续发展 |
完成自然资源部实景三维中国建设部分任务 |
实现目标程度较低 |
8 |
|
2024年1月完成招投标 |
|||||
|
生态效益指标 |
为生态文明建设提供基础地理信息数据支撑 |
为生态文明建设提供基础地理信息数据支撑 |
实现目标程度较低 |
8 |
|
2024年1月完成招投标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
数据成果用户单位的满意度 |
≥95% |
0 |
6 |
0 |
2024年1月完成招投标 |
||||
|
总分 |
100 |
0 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全市“产业招商项目攻坚大会战”活动奖励经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
5.056 |
1.68 |
10 |
33.23 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
5.0559 |
1.6802 |
— |
33.23 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
全面完成市委、市政府下达给产业链招商小分队的招商引资任务 |
全面完成市委、市政府下达给产业链招商小分队的招商引资任务 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
33.23 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
协助招商企业数量 |
≥1家 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
招商引资工作规模达标率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
招商引资工作完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成实际进资1亿元人民币 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
服务我市经济社会发展 |
健全 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
为建材家具（房地产建筑）产业链发展服务 |
保护性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
引进企业满意度 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜丰县石家里矿区西段陶瓷土（含锂）矿三合一方案编制工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
30 |
30 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成《宜丰县石家里矿区西段陶瓷土（含锂）矿三合一方案》编制工作 |
完成《宜丰县石家里矿区西段陶瓷土（含锂）矿三合一方案》编制工作 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目报告数 |
＝1篇 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
报告合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
编制工作完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
矿产资源开发，促进国民经济高质量发展。 |
有效促进 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进矿山矿产资源合理开发利用 |
较好保障 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
促进矿山绿色转型与高质量发展 |
基本保障 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关企业满意度 |
≥90% |
90 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市本级自然资源统一确权登记项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
104.734 |
104.734 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
104.734 |
104.734 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
实地补充调查、调查成果上图，建设数据库；会同相关部门审核登记内容，发布登记公告，登簿并发放证书。 |
实地补充调查、调查成果上图，建设数据库；会同相关部门审核登记内容，发布登记公告，登簿并发放证书。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
≥90% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展自然资源登记单元数量 |
≥205个 |
205 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
自然资源登记单元划分准确率 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
不动产登记（调查）数据入库及时率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有利于将资源转化为资产，资产转化资金 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
登记单元内自然资源资产产权明晰度 |
≥90% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
登记单元归属清晰 |
协调 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
退还部分交易服务费事项 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
194.38 |
184.241 |
10 |
94.78 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
194.38 |
184.24115 |
— |
94.78 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
审计整改要求须退还部分交易服务费退还完成 |
退还部分交易服务费退还完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
≤100% |
94.78 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
退还企业数量 |
≥20家 |
20 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
退还合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
退还时间 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
消除多收取的交易服务费的影响 |
有效消除 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
退还企业满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市级财政出资地质勘查项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
6,000 |
6,000 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
6000 |
6000 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成宜丰县石家里矿区东段、宜丰县白石里、奉新县金子峰-宜丰县左家里陶瓷土（含锂）矿勘查工作，提交勘查成果报告 |
完成宜丰县石家里矿区东段、宜丰县白石里、奉新县金子峰-宜丰县左家里陶瓷土（含锂）矿勘查工作，提交勘查成果报告 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
费用执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成勘查工作矿区数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|
||||
|
提交陶瓷土（含锂矿）矿产地数量 |
＝3个 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
成果通过专家组评审通过率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
成果通过专家组评审时限 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成外业勘查时限 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
提供可供下一步开发利用的矿产地 |
经济性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
准确掌握我市矿产资源家底现状 |
前瞻性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
矿山企业获得矿业权，用于开发利用 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自然资源宜春市卫星应用技术中心系统配套设备采购项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
71.995 |
71.995 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
71.995 |
71.995 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据省卫星中心要求，按照分步实施计划，本年度将从运行支撑环境、系统开发部署、卫星数据统筹、卫星应用服务、开放交流服务五个方面开展工作，构建宜春市卫星中心框架体系，初步具备数据统筹能力和面向自然资源的应用服务能力，将宜春市自然资源卫星中心打造成省内领先的卫星中心。 |
从运行支撑环境、系统开发部署、卫星数据统筹、卫星应用服务、开放交流服务五个方面开展工作，构建宜春市卫星中心框架体系，初步具备数据统筹能力和面向自然资源的应用服务能力，将宜春市自然资源卫星中心打造成省内领先的卫星中心。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算资金执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件采购数量 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
采购硬件的合格率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
硬件采购的及时性 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为地方政府科学决策提供依据 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
服务全省经济社会发展 |
健全 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
为自然资源与生态环境保护乃至整体生态文明建设工作服务 |
保护性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
上级单位满意度 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
不动产登记中心“好差评”评价系统项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.2 |
2.2 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
2.2 |
2.2 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成“好差评”系统及终端完成安装投入使用。 |
完成“好差评”系统及终端完成安装投入使用。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评价终端采购数量 |
＝30台 |
30 |
7 |
7 |
|
||||
|
评价系统数量 |
＝1套 |
1 |
7 |
7 |
|
||||||
|
质量指标 |
采购硬件合格率 |
＝100% |
100 |
7 |
7 |
|
|||||
|
系统及硬件部署验收合格率 |
＝100% |
100 |
7 |
7 |
|
||||||
|
时效指标 |
硬件采购及时率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
入场部署及时性 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提供评价信息上报汇集支撑 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||
|
提升窗口服务满意度 |
有效提升 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
评价设备正常运行 |
≥100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
助力不动产登记窗口服务提升 |
有效促进 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市不动产登记中心自助设备采购项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
19.688 |
19.688 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
19.688 |
19.688 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.保障不动产登记中心日常正常工作开展2.减少不动产登记中心大厅的排队时间，优化群众、社会企业单位办事效率，减少办证等待时间成本。 |
1.保障不动产登记中心日常正常工作开展2.减少不动产登记中心大厅的排队时间，优化群众、社会企业单位办事效率，减少办证等待时间成本。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬件终端采购数量达标 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量指标 |
采购硬件合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
自助申报成功率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
||||||
|
自助查询打印成功率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
||||||
|
硬件部署验收合格率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
硬件采购及时率 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
设备入场部署及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低人工窗口排队等待时间 |
有效降低 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|
||||
|
便民自助申报不动产登记业务支持 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|
||||||
|
便民自助查询登记信息提供设备支持 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
自助设备正常运行 |
≥100% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
助力不动产登记业务自助办理 |
有效促进 |
基本达成目标 |
4 |
4 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市不动产登记网络安全等级测评项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
6.51 |
6.51 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
6.51 |
6.51 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成不动产登记中心系统第三等级测评，获取三级等保备案证明，根据测评结果完成网络安全配套工作。 |
完成不动产登记中心系统第三等级测评，获取三级等保备案证明，根据测评结果完成网络安全配套工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成系统测评项目 |
＝1项 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
测评报告完整性 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
获取备案证明 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
测评完成及时性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
协助定级备案 |
有效协助 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||
|
提供网络安全技术服务支持 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
网络安全达标 |
≥100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
助力系统网络安全改善 |
有效促进 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
完成并通过测评满意 |
≥100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市不动产登记点对点与住建部门对接项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
43.2 |
43.2 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
43.2 |
43.2 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.实现住建系统与不动产登记系统数据的无缝对接。对接内容包括新建商品房网签备案信息、存量房网签信息、测绘数据、保障性住房信息、住建测绘成果、商品房预(现)售许可备案证明数据、二手房交易合同等不动产登记中心和住房城乡建设部门共同需要的数据和共同共享的数据推送对接及其他与住建工作需要的数据接口对接。2.将涉及的接口发布至宜春市大数据共享交互平台供有需要的其他部门对接。 |
1.实现住建系统与不动产登记系统数据的无缝对接。对接内容包括新建商品房网签备案信息、存量房网签信息、测绘数据、保障性住房信息、住建测绘成果、商品房预(现)售许可备案证明数据、二手房交易合同等不动产登记中心和住房城乡建设部门共同需要的数据和共同共享的数据推送对接及其他与住建工作需要的数据接口对接。2.将涉及的接口发布至宜春市大数据共享交互平台供有需要的其他部门对接。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对接数据接口 |
＝1套 |
1 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
对接数据准确性 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
数据接口稳定性 |
≥98% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||
|
时效指标 |
对接接口完成及时性 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
数据共享传递及时性 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低群众往返各单位跑腿时间 |
有效降低 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||
|
提供其他部门查询接口支持 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
数据共享平台接口稳定运行 |
≥98% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
数据多跑路，群众少跑腿 |
有效促进 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
数据准确便利业务办理满意度 |
≥95% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市自然资源局“不动产登记系统”三级等保网络安全设备项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
68.43 |
68.43 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
68.43 |
68.43 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.保障不影响不动产登记中心日常正常工作开展。2.完成网络安全设备安装调试，增强不动产登记系统网络安全性能。 |
1.保障不影响不动产登记中心日常正常工作开展。2.完成网络安全设备安装调试，增强不动产登记系统网络安全性能。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网络杀毒软件配备 |
＝1套 |
1 |
6 |
6 |
|
||||
|
硬件采购数量 |
＝12台 |
12 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
硬件部署验收合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
杀毒软件部署验收合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
采购硬件合格率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
时效指标 |
设备入场部署及时性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
硬件采购及时性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增强不动产登记系统网络安全性 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||
|
三级等保定级测评硬件支撑 |
有效支撑 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
网络安全设备正常运行 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
助力不动产登记数据信息安全保护 |
有效促进 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
系统网络安全性能满意度 |
≥98% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
宜春市国土空间总体规划（2019—2035年） |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
594 |
594 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
594 |
594 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成《宜春市国土空间总体规划（2019—2035年）》编制工作。 |
完成《宜春市国土空间总体规划（2019—2035年）》编制工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成国土空间规划文本编制数量 |
＝1项 |
1 |
8 |
8 |
|
||||
|
质量指标 |
国土空间规划说明达标率 |
＝95% |
95 |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
社会公示及时率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
国土空间规划文本完成及时率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||
|
省厅专家评审通过及时率 |
＝100% |
100 |
8 |
8 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对城区社会经济发展的促进作用，推动全市发展加快转向高质量轨道 |
有效推进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
指导和约束市级以下国土空间总体规划编制 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象、市政府目标考核满意 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自然资源宜春市卫星应用技术中心系统项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
15.58 |
15.58 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
15.58 |
15.58 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据省卫星中心要求，按照分步实施计划，本年度将从运行支撑环境、系统开发部署、卫星数据统筹、卫星应用服务、开放交流服务五个方面开展工作，构建宜春市卫星中心框架体系，初步具备数据统筹能力和面向自然资源的应用服务能力，将宜春市自然资源卫星中心打造成省内领先的卫星中心。 |
运行支撑环境、系统开发部署、卫星数据统筹、卫星应用服务、开放交流服务五个方面开展工作，构建宜春市卫星中心框架体系，初步具备数据统筹能力和面向自然资源的应用服务能力，将宜春市自然资源卫星中心打造成省内领先的卫星中心。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全市域影响产品数量 |
＝2个 |
2 |
4 |
4 |
|
||||
|
综合应用项目数量 |
≥1个 |
1 |
4 |
4 |
|
||||||
|
平台部署数量 |
≥3个 |
3 |
4 |
4 |
|
||||||
|
质量指标 |
综合应用项目开展的及时性 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||
|
全市域影响挂图验收的及时性 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
平台验收的合格率 |
＝100% |
100 |
4 |
4 |
|
||||||
|
时效指标 |
平台部署的及时性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
综合项目应用开展的及时性 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
||||||
|
全市域影像挂图验收的及时性 |
＝100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
为地方政府科学决策提供依据 |
可持续 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
服务全省经济社会发展 |
健全 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
为自然资源与生态环境保护乃至整体生态文明建设工作服务 |
保护性 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
上级部门满意度 |
≥90% |
90 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
市不动产登记中心二手房交易契税补贴资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
260 |
260 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
260 |
260 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
为做好中心城区购房契税补贴的发放工作，进一步促进中心城区房地产业良性循环和平稳健康发展 |
做好中心城区购房契税补贴的发放工作，进一步促进中心城区房地产业良性循环和平稳健康发展 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
≤100% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
二手房契税补贴 |
≤1.5万元/套 |
1.5 |
10 |
10 |
|
||||
|
新建商品房契税补贴 |
≤2万元/套 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
受理申请通过率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
补贴时间 |
2023年11月1日至2024年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进中心城区房地产业发展 |
良性循环 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
促进中心城区房地产业平稳发展 |
平稳发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
补贴对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
卫片执法检查专项工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
18 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
18 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
督促各县（市、区）认真核实图斑，履行发现、制止、报告、移交和严肃查处等职责，督促地方政府认真落实自然资源保护主体责任，确保“零约谈、零问责 |
督促各县（市、区）认真核实图斑，履行发现、制止、报告、移交和严肃查处等职责，督促地方政府认真落实自然资源保护主体责任，确保“零约谈、零问责 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
卫片执法成本控制金额 |
≤18万元 |
18 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
执法查处数量百分比 |
≥80% |
80 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
年度卫片执法检查通过率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
卫片执法完成时限 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
节约集约利用自然资源、尽心尽力维护群众权益 |
接受社会的广泛监督 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
解决乱占滥用土地、乱采滥挖矿产资源等违法行为。 |
可持续性 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
卫片执法群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
天地图·宜春2023年更新项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.7 |
10 |
99.4 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
50 |
50 |
49.7 |
— |
99.4 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
不断加强天地图·宜春数据资源建设，建立健全天地图长效运行机制，更好的服务于我市自然资源监管、生态文明建设等重点工程，推进地理信息资源共建共享 |
不断加强天地图·宜春数据资源建设，建立健全天地图长效运行机制，更好的服务于我市自然资源监管、生态文明建设等重点工程，推进地理信息资源共建共享 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
技术服务成本控制金额 |
≤50万元 |
49.7 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据更新、网站运维评审报告 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
自然资源部考核评审通过率 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
天地图项目更新完成时限 |
2023年12月20日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
推进全市地理信息共建共享工作进程 |
数据一体化融合 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
自然资源部考核满意度 |
≥90% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
宜春市矿产资源储量报告评审 |
|||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.8 |
10 |
99 |
7 |
||||
|
政府预算资金 |
20 |
20 |
19.8 |
— |
99 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
统筹做好矿产资源储量动态管理和矿产资源国情调查工作，全面及时准确掌握我市矿产资源家底现状，把握矿产资源国情国力状况。 |
统筹做好矿产资源储量动态管理和矿产资源国情调查工作，全面及时准确掌握我市矿产资源家底现状，把握矿产资源国情国力状况。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制金额 |
≤20万元 |
19.8 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审报告数量 |
≥20个 |
15 |
15 |
5.63 |
预算只够支付15份报告的评审费 |
|||
|
质量指标 |
评审报告通过率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
完成评审工作 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
准确掌握某矿区（山）矿产资源储量状况 |
可持续 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
准确掌握我市矿产资源家底现状 |
前瞻性 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
评审部门满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
87.63 |
|
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
规划展示馆经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
45 |
45 |
39.658 |
10 |
88.13 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
45 |
45 |
39.6575 |
— |
88.13 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保2023年度规划展示馆各项职能正常履行。 |
确保2023年度规划展示馆各项职能正常履行。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本运维费控制金额 |
≤45万元 |
39.6575 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年团体接待次数 |
≥50次 |
50 |
8 |
8 |
|
||||
|
年会议接待次数 |
≥80次 |
80 |
8 |
8 |
|
||||||
|
年均参观接待人数 |
≥16000人次 |
16000 |
8 |
8 |
|
||||||
|
质量指标 |
接待质量合格率 |
≥95% |
100 |
8 |
8 |
|
|||||
|
时效指标 |
全年休息日不闭馆 |
休息日不闭馆 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
城市规划展示社会关注度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
全市测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查和“多测合一”专项检查工作 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
16.95 |
16.95 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
16.95 |
16.95 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.完成全市抽取的11家测绘资质单位监督检查；2.完成全市抽取的15家单位“多测合一”成果质量监督专项检查；3.完成编制《宜春市工程建设项目“多测合一”成果质量检查技术方案》。 |
1.完成全市抽取的11家测绘资质单位监督检查；2.完成全市抽取的15家单位“多测合一”成果质量监督专项检查；3.完成编制《宜春市工程建设项目“多测合一”成果质量检查技术方案》。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制金额 |
≤50万元 |
16.95 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成质检的测绘单位及项目数量 |
＞26个 |
26 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
测绘成果质量检验合格率 |
＞90% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
全市测绘资质单位“双随机、一公开”监督检查和“多测合一”专项检查工作完成时效 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约地方财政资金 |
服务地方发展 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
社会效益 |
提供基础地理信息数据服务 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
提供基础地理信息数据支撑 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
建设单位对成果的认可度及测绘单位对成果质量把控满意度 |
≥90% |
100 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自然资源优环境、促发展工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
200 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
200 |
200 |
200 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过该项目的顺利实施顺利完成营商环境考核工作。 |
通过该项目的顺利实施顺利完成营商环境考核工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
降成本优环境成本控制金额 |
≤200万元 |
200 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设立专窗 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
|
||||
|
数据共享平台 |
＝1个 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
优化营商环境通过率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
为不动产登记发证工作服务 |
稳定持续 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
省营商办考核满意度 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
征地管理成本 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
149.07 |
149.07 |
127.977 |
10 |
85.85 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
149.07 |
149.07 |
127.97707 |
— |
85.85 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《宜春市调剂耕地占补平衡指标和耕地开垦费收缴使用管理暂行办法》，进行收缴耕地开垦费，耕地开垦费收缴业务费按收缴金额的4％提取。 |
按照《宜春市调剂耕地占补平衡指标和耕地开垦费收缴使用管理暂行办法》，进行收缴耕地开垦费，耕地开垦费收缴业务费按收缴金额的4％提取。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
耕地开垦费收取返还控制金额 |
≤180万元 |
127.97707 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地出让收入 |
≤30亿元 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
|
新增用地 |
＝3万亩 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
收缴开垦费通过率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
征地管理成本完成时限 |
2023年12月31日前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
增强和规范耕地开垦费收缴和使用管理工作 |
健全 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
市民满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自然资源执法监察支队装备购置和工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
宜春市自然资源局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
82.628 |
10 |
55.09 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
150 |
150 |
82.627578 |
— |
55.09 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障自然资源管理法律法规得到有效实施，保证自然资源管理制度得到真正落实，充分运用现代科技，创新执法手段和执法方式，维护自然资源管理和利用秩序。 保护自然资源所有者和使用者的合法权益。 |
保障自然资源管理法律法规得到有效实施，保证自然资源管理制度得到真正落实，充分运用现代科技，创新执法手段和执法方式，维护自然资源管理和利用秩序。 保护自然资源所有者和使用者的合法权益。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运维成本控制金额 |
≤150万元 |
82.627578 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购购置装备 |
＜16套 |
10 |
6 |
6 |
|
||||
|
打造平台 |
＝2个 |
2 |
6 |
6 |
|
||||||
|
质量指标 |
执法手段和执法方式通过率 |
＝100% |
100 |
6 |
6 |
|
|||||
|
时效指标 |
违法用地查处数 |
5个工作日内处理 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
国土资源违法用地举报来电 |
24小时内回复 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||||
|
年审核数（违法用地监察数量） |
15个工作日内完成 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
查处违法乱行为 |
接受社会监督 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
解决乱占滥用土地、乱采滥挖矿产资源等违法行为 |
绿水青山 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务群众满意度（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
自然资源执法保障工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宜春市自然资源局 |
实施单位 |
|||||||||