宜春市自然资源局2022年度部门决算

宜春市自然资源局2022年度部门决算

 

目  录

 

第一部分  宜春市自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  宜春市自然资源局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县市区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理和市本级的不动产登记等。指导监督各县市区自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，配合财政部门依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，中心城分区规划、详细规划、近期建设规划及城市设计，会同相关部门做好专项规划的编制工作。负责全市城乡规划成果和规划建设成就的展示。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导全市并具体负责中心城区历史文化遗存普查和历史文化街区划定、历史建筑确定工作。承担市城乡规划委员会的日常工作。

（七）负责土地等国土空间用途转用工作。贯彻落实国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。负责中心城区城乡规划实施统一管理，包括主城区灵泉街道、凤凰街道、湛郎街道、珠泉街道、化成街道、秀江街道、下浦街道、新康府街道、官园街道、金园街道等10个街道，以及三阳镇、湖田镇、 渥江镇、温汤镇、南庙镇、洪江镇、芦村镇、新田镇、西村镇等9 个乡镇的全部行政管辖区域，依法对中心城区内各类建设项目的规划选址、建设用地、建筑工程、市政管线、园林绿化和地下空间的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责依法对中心城规划区内已审批的各类建设工程进行批后规划管理，并实施规划条件核实。

（八）负责指导和审查全市海绵城市建设、地下综合管廊、城市双修、地下空间利用等规划。组织规划设计招标、方案评审。负责中心城规划区内村镇规划编制及审查、农民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》。负责指导全市乡镇总体规划、详细规划和村庄规划的编制与实施。指导特色小镇、历史文化名镇名村、传统村落保护规划工作。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责监督管理全市矿产勘查工作和地质工作。组织落实市域地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测监管地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）根据市委、市政府授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

（十七）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理、下管一级”的原则进行管理。实行双重领导，以上一级自然资源 主管部门党组管理为主，所在地党委协助管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：宜春市自然资源局市本级。

本部门2022年年末实有人数354人，其中在职人员234人，离休人员0人，退休人员120人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人。

 

 

 

 第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计13591.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少3299.91万元，下降19.54%；本年收入合计13591.28万元，较2021年减少3271.49万元，下降19.40%，主要原因是：项目收入减少，如市财政出资地质勘查项目减少6100万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12929.95万元，占95.13%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入661.33万元，占4.87%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计13591.28万元，其中本年支出合计13591.28万元，较2021年减少3299.91万元，下降19.54%，主要原因是：项目支出减少，如市财政出资地质勘查项目减少6100万元；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，无增减变化，主要原因是：2022年和2021年没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出4498.06万元，占33.10%；项目支出9093.22万元，占66.90%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3216.95万元，决算数为12929.95万元，完成年初预算的401.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为450.01万元，决算数为712.35万元，完成年初预算的158.30%，主要原因是：人员变动及因政策原因，2022年追加基础绩效奖。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为107.71万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加不动产登记赣服通3.0及互联网+系统网络安全项目8.44万元和宜春市国土空间规划基础信息平台与“一张图”实施监督信息系统建设项目99.27万元。

（三）城乡社区支出年初预算数为123万元，决算数为317.74万元，完成年初预算的258.33%，主要原因是：追加宜春大道沿线详细规划、城市设计及立面改造方案104.94万元；武功山大道两侧控制性详细规划暨城市设计42.6万元；宜春市中心城区高铁沿线控制性详细规划暨城市设计47.2万元。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2458.69万元，决算数为11213.67万元，完成年初预算的456.08%，主要原因是：增加“三区三线”技术服务费、不动产一期建设项目、市本级列新基准地价采购项目、生态红线伻估优化成果技术、天地图更新、宜春市矿产资源储量报告评审、宜春市建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场网上交易系统建设、宜春市国土空间总体规划(2019—2035年)、宜春市国土变更调查市级核查汇总项目、江西省宜丰县茅岭矿区陶瓷土(含锂)矿勘查项目、绿色矿山评估验收及“回头看”工作、矿业权人勘查开采公示信息实地核查工作、中心城区购买二手商品住宅的补贴和房地产经纪机构中介奖励经费（第一批）、中心城区购买二手商品住宅的补贴和房地产经纪机构中介奖励经费（第二批）、宜春市自然资源局不动产登记中心数据整合及软件开发项目等支出。

（五）住房保障支出年初预算数为185.25万元，决算数为183.14万元，完成年初预算的98.86%，主要原因是：年中追减市纪委市监委派驻机构人员经费划转2.11万元。

（六）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为4.94万元，主要原因是：追加全市“产业招商项目攻坚大会战”活动奖励经费4.94万元。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为390.40万元，主要原因是：2022年初预算未下达自然灾害防治体系建设补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4074.55万元，其中：

（一）工资福利支出3462.32万元，较2021年减少308.81万元，下降8.19%，主要原因是：人员变动且薪资调整。

（二）商品和服务支出350.05万元，较2021年减少117.9万元，下降25.19%，主要原因是：厉行节约，相关费用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出262.18万元，较2021年减少75.21万元，下降22.29%，主要原因是：2022年4人退休，3人病逝。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0万元，无增减变化，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.43万元，决算数为11.43万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少12.88万元，下降52.98%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：受疫情影响，本单位未安排人员出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.83万元，决算数为8.83万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少15.48万元，下降63.68%，主要原因是：因疫情原因，公务接待次数大幅下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情原因，公务接待次数大幅下降。全年国内公务接待153批，累计接待1201人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级调研、检查、审计等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初未做公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：年初未做公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为2.6万元，决算数为2.6万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是:与去年持平，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与去年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出350.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少117.9万元，下降25.19%，主要原因是：厉行节约，开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额4516.36万元，其中：政府采购货物支出4516.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车(地灾应急车）1 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金541.5502万元，占项目支出总额的87.44%。

组织对“宜春市矿产资源储量报告评审”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，该项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标。

 组织开展宜春市自然资源局部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15627.55万元，政府性基金预算支出126万元。从评价情况来看，宜春市自然资源局2022年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2022年本部门所有项目开展顺利，如期完成各项指标，实现了预期目标，评价小组通过收集单位数据和资料、实地复查、重点抽查及调查问卷等方式，对照评价方案的评价指标逐一进行评价、打分，评价结论为“优”。从整体上看，宜春市自然资源局2022年度部门预算绩效管理工作良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。